目 录

第一部分  襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）六两河街道办事处本级概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）六两河街道办事处本级2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）六两河街道办事处本级2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    十、机关运行经费支出说明

    十一、政府采购支出说明

    十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）六两河街道办事处本级概况

一、部门主要职责

襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）六两河街道办事处本级是襄阳东津新区下辖街道办事处，为正科级。六两河街道办事处本级贯彻落实党中央国务院关于财政工作的方针政策和决策部署，落实省委省政府、市委市政府、区党工委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作,推动街道基层党建与社会治理深度融合,实现党的组织和工作全覆盖。

（二）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策,参与辖区建设规划和公共服务设施布局。负责采集企业信息、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

（三）组织公共服务。贯彻落实人社、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规,组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。

（四）实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作,承担组织领导和综合协调职能。对派驻街道机构履行职能和解决问题成效进行考核评价。组织开展辖区秩序治理、市容市貌整治、物业监督管理等城市管理工作,营造良好发展环境。组织实施辖区综合执法,对辖区内各类专业执法工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

（五）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理,整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

（六）维护公共安全。负责辖区内社会治安综合治理、应急管理、安全生产等有关工作,开展平安建设,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷,维护辖区社会稳定。

（七）指导基层自治。指导社区居委会和业主委员会建设,健全自治平台,组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

二、机构设置情况

从单位构成看，襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）六两河街道办事处本级部门决算由实行独立核算的襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）六两河街道办事处本级本级决算和3 个下属单位决算组成。

纳入襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）六两河街道办事处本级2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）六两河街道办事处（本级）

2.襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）六两河街道党群服务中心

3.襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）六两河街道社区网格管理综合服务中心

4.襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）六两河街道综合执法中心

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1868.31万元。与2023年度相比，收、支总计增加307.46万元，增长19.7%,主要原因是人员增加，工作人员工资晋级晋档，职业年金缴费做实，社保及公积金基数变更，人员收、支出同比调增。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1868.31万元，与2023年度相比，收入合计增加307.46万元，增长19.7%。其中：财政拨款收入1868.31万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1868.31万元，与2023年度相比，支出合计增加307.46万元，增长19.7%。其中：基本支出756.09万元，占本年支出40.5%；项目支出1112.22万元，占本年支出59.5%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1868.31万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加307.46万元，增长19.7%。主要原因是工作人员工资晋级晋档，职业年金缴费做实，社保及公积金基数变更，项目调整人员增加，项目、人员收、支出同比调增。2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1868.31万元，比2023年度决算数增加307.46万元,增加主要原因是工作人员工资晋级晋档，职业年金缴费做实，社保及公积金基数变更，项目调整人员增加，项目、人员收、支出同比调增。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1868.31万元，占本年支出合计的100.0%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加307.46万元，增长19.7%,主要原因是工作人员工资晋级晋档，职业年金缴费做实，社保及公积金基数变更，项目调整人员增加，项目、人员收、支出同比调增。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1868.31万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出962.03万元，占51.49%。主要是用于办事处机关及事业单位人员工资、社保、公积金及行政、事业运行经费。

2.公共安全支出类支出62.19万元，占3.33%。主要是用于戒毒工作人员薪酬、办公经费及平安建设经费。

3.卫生健康支出类支出19.17万元，占1.03%。主要是用于计生事业人员薪酬及办公经费。

4.农林水支出类支出824.93万元，占44.15%。主要是用于社区两委、社区工作者薪酬及办公经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1787.30万元，支出决算为1868.31万元，完成年初预算的104.5%。其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为352.32万元，支出决算为316.19万元，完成年初预算的89.75%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：人员调出，经费同比减少。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为185.93万元，支出决算为185.93万元，完成年初预算的100%。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为410.66万元，支出决算为439.91万元，完成年初预算的107.12%，支出决算数大于年初预算数主要原因：社保及公积金申报缴费基数调整，人员工资晋级晋档调整，人员增、减补发工资，经费同比增长。

（4）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）年初预算为20万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100%。

2.公共安全支出具体包括：

（1）公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）年初预算为22.19万元，支出决算为22.19万元，完成年初预算的100%。

（2）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）年初预算为40万元，支出决算为40.00万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为19.17万元，支出决算为19.17万元，完成年初预算的100%。

4.农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为737.03万元，支出决算为824.93万元，完成年初预算的111.93%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：社区两委、社区工作者人员工资晋级晋档及补发工资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出756.09万元，其中：

人员经费698.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费57.72万元，主要包括：办公费、印刷费手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为6.00万元，支出决算为0.38万元，完成全年预算的6.3%。较上年增加0.38万元，增长0.00%,决算数小于全年预算数的主要原因：过紧日子，节约开支。决算数较上年增加的主要原因：为了提高工作人员业务水平，周边单位之间开展业务活动交流学习，按实际、按程序、按规定据实报销。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度无出国(境)支出。决算数较上年持平的主要原因本年度无出国(境)支出。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位未购置公务用车。决算数较上年持平的主要原因：本单位未购置公务用车。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，主要是本单位未购置公务用车。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.00万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为6.00万元，支出决算为0.38万元，完成全年预算的6.3%，较上年增加0.38万元，增长0.00%。决算数小于全年预算数的主要原因：过紧日子，节约开支。其中：

外宾接待支出0.00万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.38万元，接待对象主要是招商引资企业负责人，主要是开展招商引资工作。2024年共接待国内来访团组6个，20人次（不包括陪同人员）。