目      录

第一部分  襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）东津镇水利管理站概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）东津镇水利管理站2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）东津镇水利管理站2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）东津镇水利管理站概况

1. 部门主要职责

参与组织协调辖区内的防汛、抗旱灌溉排涝工作，并提供技术服务；负责农村基层水资源管理和利用、节约、保护工作。承担农田水利基础建设，小型水利工程设施管理和维护，乡镇水土保持、农村饮水安全工程建设和管理有关工作；组织协调村级水管员和农村用水组织有关工作；协调基层水事矛盾纠纷等。

二、机构设置情况

从单位构成看，襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）东津镇水利管理站部门决算由实行独立核算的襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）东津镇水利管理站本级决算。

纳入襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）东津镇水利管理站2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）东津镇水利管理站（本级）

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2. 收入决算表

2. 支出决算表

2. 财政拨款收入支出决算总表

2. 一般公共预算财政拨款支出决算表

2. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2. 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为79.30万元。与2023年度相比，收、支总计增加1.48万元，增长1.9%,主要原因是：单位职工正常的晋级晋档工资等。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2024年度收入合计79.30万元，与2023年度相比，收入合计增加1.48万元，增长1.9%。其中：财政拨款收入79.30万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计79.30万元，与2023年度相比，支出合计增加1.48万元，增长1.9%。其中：基本支出79.30万元，占本年支出100.0%；项目支出0.00万元，占本年支出0.0%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为79.30万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加1.48万元，增长1.9%。主要原因是：单位职工正常晋级晋档的工资等。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入79.30万元，比2023年度决算数增加1.48万元,增加主要原因是：单位职工正常晋级晋档工资等。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是：单位两个年度都没有政府性基金预算资金。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是: 单位两个年度都没有国有资本经营预算支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出79.30万元，占本年支出合计的100.0%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.48万元，增长1.9%,主要原因是：单位职工正常晋级晋档工资等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出79.30万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出类支出9.54万元，占12.03%。主要用于财政预算科目2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出及2080506机关事业单位职业年金缴费支出等。

2.卫生健康支出类支出6.11万元，占7.70%。主要是用于财政预算科目2101102事业单位医疗及2101199科目其他行政事业单位医疗支出等。

3.农林水支出类支出56.44万元，占71.17%。主要是用于财政预算科目2130237水利行业业务管理等支出。

4.住房保障支出类支出7.21万元，占9.09%。主要是用于财政预算科目2210201住房公积金支出等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为79.30万元，支出决算为79.30万元，完成年初预算的100.0%。其中：

1.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 _6.36__万元，支出决算为6.36万元，完成年初预算的__100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 __3.18__万元，支出决算为3.18万元，完成年初预算的_100_%。

2.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 4.22_万元，支出决算为4.22万元，完成年初预算的100%，。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 __1.89__万元，支出决算为1.89万元，完成年初预算的_100_%. 3.农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）年初预算为 __56.44__万元，支出决算为56.44万元，完成年初预算的_100_%. 4.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 _7.21___万元，支出决算为7.21万元，完成年初预算的_100_%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出79.30万元，其中：

人员经费73.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助等。

公用经费5.92万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年减少0.10万元，下降100.0%,决算数持平全年预算数的主要原因：严格执行中央八项规定和市委、市政府、管委会相关指示精神，厉行节约，压缩一般性行政开支，减少各项经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度与上一年度均没有因公出国（境）业务。决算数较上年持平的主要原因是：本年度与上一年度均没有因公出国（境）业务。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度购置(更新)公务用车0辆。决算数较上年持平的主要原因：截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，主要是：本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.00万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，较上年减少0.10万元，下降100.0%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格执行中央八项规定和市委、市政府、管委会相关指示精神，厉行节约，压缩一般性行政开支，减少各项经费支出。

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）东津镇水利管理站2024年度没有政府采购支出情况。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）东津镇水利管理站共有车辆0辆，没有国有资产占用情况。

十三、预算绩效情况说明

襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）东津镇水利管理站2024年度无项目支出，未开展预算绩效评价工作。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）东津镇水利管理站2024年度无专项支出、转移支出情况。

第四部分 其他需要说明的情况

襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）东津镇水利管理站2024年度无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映用于事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

3.水利行业业务管理：反映事业单位的基本支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映用于事业单位其他基本医疗保险缴费经费支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映用于住房公积金的支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。