襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）东津镇财政所2024年度部门决算

2025年9月25日

目 录

第一部分 襄阳东津新区（经开区）东津镇财政所概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 襄阳东津新区（经开区）东津镇财政所2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 襄阳东津新区（经开区）东津镇财政所2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第一部分 襄阳东津新区（经开区)东津镇财政所概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章;拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。

2、编制乡镇年度财政预算草案并组织执行,向乡镇人大报告财政决算,管理和监督乡镇各项财政收支。

3、管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡通”发放机制。

4、负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。

5、负责管理乡镇政府非税收入。

6、提出加强财政管理的政策建议、负责财政、税收政策法规的宣传工作。

7、执行会计集中核算，落实“农村三资代理服务”等管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。

8、负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。

9、负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。

10、承办乡镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

按照上级机构编制要求，东津镇财政所无内设机构。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2. 收入决算表

2. 支出决算表

2. 财政拨款收入支出决算总表

2. 一般公共预算财政拨款支出决算表

2. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2. 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为638.18万元。与2023年度相比，收、支总计减少11.28万元，下降1.7%,主要原因是2024年有4人退休。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计638.18万元，与2023年度相比，收入合计减少11.28万元，下降1.7%。其中：财政拨款收入638.18万元，占本年收入100.0%..

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计638.18万元，与2023年度相比，支出合计减少11.28万元，下降1.7%。其中：基本支出638.18万元，占本年支出100.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为638.18万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少11.28万元，下降1.7%。主要原因是2024年度有4人退休。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入638.18万元，比2023年度决算数减少11.28万元,减少主要原因是2024年度有4人退休。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出638.18万元，占本年支出合计的100.0%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少11.28万元，下降1.7%,主要原因是2024年度有4人退休。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出638.18万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出403.92万元，占63.29%。主要是用于基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出。

2.社会保障和就业支出类支出130.86万元，占20.50%。主要是用于机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、对个人和家庭的补助。

3.卫生健康支出类支出46.89万元，占7.35%。主要是用于职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费。

4.住房保障支出类支出56.50万元，占8.85%。主要是用于住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为638.17万元，支出决算为638.18万元，完成年初预算的100.0%。其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）年初预算为404.2万元，支出决算为403.92万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 24.8万元，支出决算为28.61万元，完成年初预算的100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 54.5万元，支出决算为38.80万元，完成年初预算的100%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 49.3万元，支出决算为61.25万元，完成年初预算的100%。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算为2.3万元，支出决算为2.20万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 46.1万元，支出决算为45.99万元，完成年初预算的100%。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为0.68万元，支出决算为0.90万元，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 56.5万元，支出决算为56.50万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出638.18万元，其中：

人员经费593.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费44.40万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2.00万元，支出决算为0.66万元，完成全年预算的33.0%。较上年减少1.27万元，下降65.8%,决算数小于全年预算数的主要原因：严格贯彻落实中央八项规定和市委市政府有关文件精神，厉行节约，合理压缩一般行政性开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务接待费全年预算为2.00万元，支出决算为0.66万元，完成全年预算的33.0%，较上年减少1.27万元，下降65.8%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格贯彻落实中央八项规定和市委市政府有关文件精神，厉行节约，合理压缩一般行政性开支。

国内公务接待支出0.66万元，接待对象主要是襄阳市各县市区乡镇财政所，主要是开展交流学习等工作。2024年共接待国内来访团组6个，45人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

无本项目支出。

十一、政府采购支出说明

无本项目支出。

十二、国有资产占用情况说明

无本项目支出。

十三、预算绩效情况说明

我单位无项目支出，未开展预算绩效评价工作。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2024年度襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）东津镇财政所整体绩效评价自评表或（报告）

二、2024年度XX项目绩效评价自评表或（报告）