襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）东津国土资源所 2024年度部门决算

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发布日期：2025-09-25　

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索引号：	011158671/2025-26875		分类：	其他
发布机构：	东津国土资源所		公开日期：	2025-09-25
标题：	襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）东津国土资源所 2024年度部门决算
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襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）东津国土资源所

2024年度部门决算

2025年9月25日

第一部分襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）东津国土资源所概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）东津国土资源所2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）东津国土资源所2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第一部分襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）东津国土资源所概况

一、部门主要职责

参与辖区内国土资源规划管理、建设用地报批、地籍

管理工作；负责辖区内执法监察、矿产资源管理、地质灾害防治等工作；完成上级领导交办的其它事项。

二、机构设置情况

襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）东津国土资源所无下级机构和内设机构。截至2023年12月底，东津国土资源所事业编制4个，实有在职干部20名、离退休干部5名。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）东津国土资源所	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	408.51	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	64.80
	9		九、卫生健康支出	39	31.77
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	280.38
	19		十九、住房保障支出	49	31.56
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	408.51	本年支出合计	57	408.51
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	408.51	总计	60	408.51
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）东津国土资源所	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		408.51	408.51
208	社会保障和就业支出	64.80	64.80
20805	行政事业单位养老支出	64.80	64.80
2080502	事业单位离退休	16.09	16.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.47	32.47
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.24	16.24
210	卫生健康支出	31.77	31.77
21011	行政事业单位医疗	31.77	31.77
2101102	事业单位医疗	23.61	23.61
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.16	8.16
220	自然资源海洋气象等支出	280.38	280.38
22001	自然资源事务	280.38	280.38
2200150	事业运行	280.38	280.38
221	住房保障支出	31.56	31.56
22102	住房改革支出	31.56	31.56
2210201	住房公积金	31.56	31.56
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）东津国土资源所	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		408.51	408.51
208	社会保障和就业支出	64.80	64.80
20805	行政事业单位养老支出	64.80	64.80
2080502	事业单位离退休	16.09	16.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.47	32.47
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.24	16.24
210	卫生健康支出	31.77	31.77
21011	行政事业单位医疗	31.77	31.77
2101102	事业单位医疗	23.61	23.61
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.16	8.16
220	自然资源海洋气象等支出	280.38	280.38
22001	自然资源事务	280.38	280.38
2200150	事业运行	280.38	280.38
221	住房保障支出	31.56	31.56
22102	住房改革支出	31.56	31.56
2210201	住房公积金	31.56	31.56
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）东津国土资源所	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	408.51	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	64.80	64.80
	9		九、卫生健康支出	41	31.77	31.77
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	280.38	280.38
	19		十九、住房保障支出	51	31.56	31.56
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	408.51	本年支出合计	59	408.51	408.51
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	408.51	总计	64	408.51	408.51
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）东津国土资源所	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		408.51	408.51
208	社会保障和就业支出	64.80	64.80
20805	行政事业单位养老支出	64.80	64.80
2080502	事业单位离退休	16.09	16.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.47	32.47
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.24	16.24
210	卫生健康支出	31.77	31.77
21011	行政事业单位医疗	31.77	31.77
2101102	事业单位医疗	23.61	23.61
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.16	8.16
220	自然资源海洋气象等支出	280.38	280.38
22001	自然资源事务	280.38	280.38
2200150	事业运行	280.38	280.38
221	住房保障支出	31.56	31.56
22102	住房改革支出	31.56	31.56
2210201	住房公积金	31.56	31.56
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）东津国土资源所	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	362.82	302	商品和服务支出	29.60	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	82.92	30201	办公费	3.72	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	60.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	0.60	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	106.52	30205	水费	0.40	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.47	30206	电费	2.40	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	16.24	30207	邮电费	1.36	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	23.61	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	8.16	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	31.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.67	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	16.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	16.09	30217	公务接待费	0.86	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	4.34	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费	3.83	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.62	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	6.40
人员经费合计		378.91	公用经费合计					29.60
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）东津国土资源所	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）东津国土资源所	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）东津国土资源所	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.20		7.00		7.00	1.20	6.48		5.62		5.62	0.86
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为408.51万元。与2023年度相比，收、支总计减少3.5万元，下降的比例为0.8%,与上年度基本持平。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计408.51万元，与2023年度相比，收入合计减少3.5万元，下降0.8%，财政拨款收入408.51万元，占本年收入100.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计408.51万元，占本年支出100.0%。与2023年度相比，支出合计减少3.5万元，下降0.8%，与上年度相比基本持平。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为408.51万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少3.5万元，下降0.8%。与上年度基本持平。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入408.51万元，比2023年度决算数减少3.5万元,与上年度基本持平。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出408.51万元，占本年支出合计的100.0%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3.5万元，下降0.8%,与上年度基本持平。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出408.51万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出类支出64.80万元，占15.87%。主要是用于科目2080505、2080506机关事业单位职工养老保险和职业年金支出。

2.卫生健康支出类支出31.77万元，占7.78%。主要是用于科目2101102事业单位职工医疗保险和工伤保险支出。

3.自然资源海洋气象等支出类支出280.38万元，占68.63%。主要是用于科目2200150事业单位运行。

4.住房保障支出类支出31.56万元，占7.73%。主要是用于科目2210201职工公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为408.50万元，支出决算为408.51万元，完成年初预算的100.0%。其中：

1.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为16.09万元，支出决算为16.09万元，完成年初预算的100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 32.47万元，支出决算为32.47万元，完成年初预算的100%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为16.24万元，支出决算为16.24万元，完成年初预算的100%。

2.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为23.61万元，支出决算为23.61万元，完成年初预算的100%。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为8.16万元，支出决算为8.16万元，完成年初预算的100%。

3.自然资源海洋气象等支出具体包括：

（1）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）年初预算为280.38万元，支出决算为280.38万元，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为31.56万元，支出决算为31.56万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出408.51万元，其中：

人员经费378.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费29.60万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为8.20万元，支出决算为6.48万元，完成全年预算的79.0%。较上年减少0.07万元，减少1%,决算数小于全年预算数的主要原因：节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。

2.公务用车购置及运行费全年预算为7.00万元，支出决算为5.62万元，完成全年预算的80.3%；较上年减少0.07万元，减少1%。决算数小于全年预算数的主要原因：节约开支。

(1)公务用车购置费支出0.00万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出5.62万元，主要用于公车加油和维修。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为1.20万元，支出决算为0.86万元，完成全年预算的71.7%，较上年持平。决算数小于全年预算数的主要原因：节约开支。

外宾接待支出0.00万元，2024年共接待来访团组0个，0人次。

国内公务接待支出0.86万元，接待对象主要是业务指导工作人员，主要是开展自然资源管理工作。2024年共接待国内来访团组9个，59人次（不包括陪同人员）。

十、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额0.00万元。

十一、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）东津国土资源所共有执法执勤车辆2辆，用于动态巡查工作。

十二、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

我单位无项目支出，未开展预算绩效评价工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位无项目支出，未开展预算绩效评价工作。

（三）绩效评价结果应用情况。

我单位无项目支出，未开展预算绩效评价工作。

十三、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）我单位无此项支出。

第四部分其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的情况。

第五部分名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）“三公”经费：指公务用车运行费和公务接待费。其中，公务用车运行费反映单位公务用车燃料费、维修费、保险费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

（四）机关运行经费：指为保障本单位运行，包括：办公费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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