襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）东津镇人民政府本级2024年度部门决算

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发布日期：2025-09-25　

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索引号：	011158671/2025-26854		分类：	其他
发布机构：	东津镇人民政府		公开日期：	2025-09-25
标题：	襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）东津镇人民政府本级2024年度部门决算
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襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）东津镇人民政府本级

2024年度部门决算

2025年9月25日

第一部分襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）东津镇人民政府本级概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）东津镇人民政府本级2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）东津镇人民政府本级2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）东津镇人民政府本级概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行镇人民代表大会的决议。

（二）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（三）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（四）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业、脱贫攻坚的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）东津镇人民政府本级部门决算由实行独立核算的襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）东津镇人民政府本级本级决算和0 个下属单位决算组成。

纳入襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）东津镇人民政府本级2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）东津镇人民政府本级（本级）

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）东津镇人民政府本级	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,814.92	一、一般公共服务支出	31	1,345.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	551.69
	9		九、卫生健康支出	39	108.71
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41	412.07
	12		十二、农林水支出	42	2,324.88
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	71.73
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	4,814.92	本年支出合计	57	4,814.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	4,814.92	总计	60	4,814.92
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）东津镇人民政府本级	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,814.92	4,814.92
201	一般公共服务支出	1,345.83	1,345.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,345.83	1,345.83
2010301	行政运行	693.57	693.57
2010302	一般行政管理事务	652.26	652.26
208	社会保障和就业支出	551.69	551.69
20802	民政管理事务	53.50	53.50
2080208	基层政权建设和社区治理	53.50	53.50
20805	行政事业单位养老支出	493.82	493.82
2080501	行政单位离退休	343.39	343.39
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.04	72.04
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.02	36.02
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.37	42.37
20808	抚恤	3.19	3.19
2080801	死亡抚恤	3.19	3.19
20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18
2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18
210	卫生健康支出	108.71	108.71
21011	行政事业单位医疗	108.71	108.71
2101101	行政单位医疗	56.46	56.46
2101103	公务员医疗补助	25.72	25.72
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.53	26.53
212	城乡社区支出	412.07	412.07
21201	城乡社区管理事务	412.07	412.07
2120104	城管执法	412.07	412.07
213	农林水支出	2,324.88	2,324.88
21301	农业农村	531.17	531.17
2130199	其他农业农村支出	531.17	531.17
21307	农村综合改革	1,793.71	1,793.71
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,793.71	1,793.71
221	住房保障支出	71.73	71.73
22102	住房改革支出	71.73	71.73
2210201	住房公积金	71.73	71.73
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）东津镇人民政府本级	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,814.92	1,372.20	3,442.71
201	一般公共服务支出	1,345.83	693.57	652.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,345.83	693.57	652.26
2010301	行政运行	693.57	693.57
2010302	一般行政管理事务	652.26		652.26
208	社会保障和就业支出	551.69	498.19	53.50
20802	民政管理事务	53.50		53.50
2080208	基层政权建设和社区治理	53.50		53.50
20805	行政事业单位养老支出	493.82	493.82
2080501	行政单位离退休	343.39	343.39
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.04	72.04
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.02	36.02
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.37	42.37
20808	抚恤	3.19	3.19
2080801	死亡抚恤	3.19	3.19
20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18
2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18
210	卫生健康支出	108.71	108.71
21011	行政事业单位医疗	108.71	108.71
2101101	行政单位医疗	56.46	56.46
2101103	公务员医疗补助	25.72	25.72
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.53	26.53
212	城乡社区支出	412.07		412.07
21201	城乡社区管理事务	412.07		412.07
2120104	城管执法	412.07		412.07
213	农林水支出	2,324.88		2,324.88
21301	农业农村	531.17		531.17
2130199	其他农业农村支出	531.17		531.17
21307	农村综合改革	1,793.71		1,793.71
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,793.71		1,793.71
221	住房保障支出	71.73	71.73
22102	住房改革支出	71.73	71.73
2210201	住房公积金	71.73	71.73
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）东津镇人民政府本级	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,814.92	一、一般公共服务支出	33	1,345.83	1,345.83
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	551.69	551.69
	9		九、卫生健康支出	41	108.71	108.71
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	412.07	412.07
	12		十二、农林水支出	44	2,324.88	2,324.88
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	71.73	71.73
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	4,814.92	本年支出合计	59	4,814.92	4,814.92
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	4,814.92	总计	64	4,814.92	4,814.92
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）东津镇人民政府本级	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		4,814.92	1,372.20	3,442.71
201	一般公共服务支出	1,345.83	693.57	652.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,345.83	693.57	652.26
2010301	行政运行	693.57	693.57
2010302	一般行政管理事务	652.26		652.26
208	社会保障和就业支出	551.69	498.19	53.50
20802	民政管理事务	53.50		53.50
2080208	基层政权建设和社区治理	53.50		53.50
20805	行政事业单位养老支出	493.82	493.82
2080501	行政单位离退休	343.39	343.39
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.04	72.04
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.02	36.02
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.37	42.37
20808	抚恤	3.19	3.19
2080801	死亡抚恤	3.19	3.19
20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18
2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18
210	卫生健康支出	108.71	108.71
21011	行政事业单位医疗	108.71	108.71
2101101	行政单位医疗	56.46	56.46
2101103	公务员医疗补助	25.72	25.72
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.53	26.53
212	城乡社区支出	412.07		412.07
21201	城乡社区管理事务	412.07		412.07
2120104	城管执法	412.07		412.07
213	农林水支出	2,324.88		2,324.88
21301	农业农村	531.17		531.17
2130199	其他农业农村支出	531.17		531.17
21307	农村综合改革	1,793.71		1,793.71
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,793.71		1,793.71
221	住房保障支出	71.73	71.73
22102	住房改革支出	71.73	71.73
2210201	住房公积金	71.73	71.73
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）东津镇人民政府本级	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	910.41	302	商品和服务支出	72.85	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	171.06	30201	办公费	16.21	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	149.06	30202	印刷费	3.07	30702	国外债务付息
30103	奖金	81.21	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	219.39	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.04	30206	电费	4.02	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	36.02	30207	邮电费	0.85	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	82.99	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	25.72	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	1.18	30211	差旅费	0.69	31008	物资储备
30113	住房公积金	71.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	388.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费	13.11	30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	330.28	30217	公务接待费	0.09	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	3.19	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	42.37	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	2.64	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	28.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费	1.51	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.29	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	11.98
人员经费合计		1,299.36	公用经费合计					72.85
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）东津镇人民政府本级	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）东津镇人民政府本级	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）东津镇人民政府本级	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.50		7.00		7.00	1.50	3.38		3.29		3.29	0.09
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4814.92万元。与2023年度相比，收、支总计减少137.39万元，下降2.8%,主要原因是：减少综合运转经费，压缩经费开支。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4814.92万元，与2023年度相比，收入合计减少137.39万元，下降2.8%。其中：财政拨款收入4814.92万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4814.92万元，与2023年度相比，支出合计减少137.39万元，下降2.8%。其中：基本支出1372.20万元，占本年支出28.5%；项目支出3442.71万元，占本年支出71.5%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为4814.92万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少137.39万元，下降2.8%。主要原因是：减少综合运转经费，压缩经费开支。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入4814.92万元，比2023年度决算数减少137.39万元,减少主要原因是：减少综合运转经费，压缩经费开支。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是：东津镇不存在政府性基金预算。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是：东津镇不存在国有资本经营预算。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出4814.92万元，占本年支出合计的100.0%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少137.39万元，下降2.8%,主要原因是：减少综合运转经费，压缩经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出4814.92万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出1345.83万元，占27.95%。主要是用于：政府办公室及相关机构事务、财政事务。

2.社会保障和就业支出类支出551.69万元，占11.46%。主要是用于：行政事业单位养老支出、抚恤及社会福利。

3.卫生健康支出类支出108.71万元，占2.25%。主要是用于：计划生育事务及行政事业单位医疗。

4.城乡社区支出类支出412.07万元，占8.56%。主要是用于城乡社区管理事务。

5.农林水支出类支出2324.88万元，占48.28%。主要是用于林业和草原、农村综合改革。

6.住房保障支出类支出71.74万元，占1.50%。主要是用于：住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4814.52万元，支出决算为4814.92万元，完成年初预算的100.0%。其中：

1.一般公共服务支出类支出1345.83万元，占27.95%。

2.社会保障和就业支出类支出551.69万元，占11.46%。

3.卫生健康支出类支出108.71万元，占2.25%。

4.城乡社区支出类支出412.07万元，占8.56%。

5.农林水支出类支出2324.88万元，占48.28%。

6.住房保障支出类支出71.74万元，占1.50%。

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为 693.57万元，支出决算为693.57万元，完成年初预算的100%。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 652.26万元，支出决算为652.26万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）年初预算为53.50万元，支出决算为53.50万元，完成年初预算的100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 343.39万元，支出决算为343.39万元，完成年初预算的100%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 72.04万元，支出决算为72.04万元，完成年初预算的100%。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 36.02万元，支出决算为36.02万元，完成年初预算的100%。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算为42.37万元，支出决算为42.37万元，完成年初预算的100%。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 3.19万元，支出决算为3.19万元，完成年初预算的100%。

（7）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 1.18万元，支出决算为1.18万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 56.46万元，支出决算为56.46万元，完成年初预算的100%。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 25.72万元，支出决算为25.72万元，完成年初预算的100%。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为26.53万元，支出决算为26.53万元，完成年初预算的100%。

4.城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算为 412.07万元，支出决算为412.07万元，完成年初预算的100%。

5.农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为531.17万元，支出决算为531.17万元，完成年初预算的100%。

（2）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为 1793.71万元，支出决算为1793.71万元，完成年初预算的100%。

6.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为71.74万元，支出决算为71.74万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1372.21万元，其中：

人员经费1299.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费72.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为8.50万元，支出决算为3.38万元，完成全年预算的39.8%。较上年减少3.03万元，下降47.3%,决算数小于全年预算数的主要原因：严格贯彻落实中央八项规定和市委、市政府有关文件精神，厉行节约，按照绩效目标任务，提高资金使用效率，合理压缩一般行政性开支。决算数较上年减少的主要原因：严格贯彻落实中央八项规定和市委、市政府有关文件精神，厉行节约，按照绩效目标任务，提高资金使用效率，合理压缩一般行政性开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度无因公出国费用。决算数较上年持平的主要原因：本年度无因公出国费用。

2.公务用车购置及运行费全年预算为7.00万元，支出决算为3.29万元，完成全年预算的47.0%；较上年减少2.71万元，下降45.2%。决算数小于全年预算数的主要原因：一台公务车达到报费年限未使用。决算数较上年减少的主要原因：一台公务车达到报费年限未使用。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出3.29万元，主要用于：公务车加油、维修、保养。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费全年预算为1.50万元，支出决算为0.09万元，完成全年预算的6.0%，较上年减少0.32万元，下降78.0%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格贯彻落实中央八项规定和市委、市政府有关文件精神，厉行节约，按照绩效目标任务，提高资金使用效率，合理压缩一般行政性开支。其中：

国内公务接待支出0.09万元，接待对象主要是各乡镇人员，主要是开展学习、交流工作。2024年共接待国内来访团组1个，6人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出72.85万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数持平；比上年决算数增加13.65万元，增长23.1%。主要原因是：新增办公设备购置。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的XX%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的XX%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的XX%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）东津镇人民政府本级共有车辆2辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金3442.72万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，预算执行率为100%，按照年初绩效目标要求，各个项目均已完成年度目标要求，整体绩效目标执行良好。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，预算执行率为100%，按照年初绩效目标要求，各个项目均已完成年度目标要求，整体绩效目标执行良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

东津镇项目绩效自评综述：项目全年预算数为3559.9万元，执行数为3442.72万元，完成预算96.71%。主要产出和效益：2024年我单位所有绩效目标均已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强资金使用规范化管理力度，保持资金使用合规率达到100%，进一步提升服务对象满意度。

（三）绩效评价结果应用情况。

通过整体支出绩效自评，一是增强了绩效评价主体部门责任意识；二是加强了部门绩效监控和运行管理；三是进一步规范部门项目预算资金的使用；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分附件

一、2024年度襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）东津镇人民政府本级整体绩效评价自评表或（报告）

二、2024年度综合执法经费项目绩效评价自评表或（报告）

三、2024年度村级组织运转经费项目绩效评价自评表或（报告）

四、2024年度东津社区经费项目绩效评价自评表或（报告）

五、2024年度东津镇基层保障经费项目绩效评价自评表或（报告）

六、2024年度东津镇国有企业退休人员社会化管理经费项目绩效评价自评表或（报告）

七、2024年度东津镇综合改革保障经费项目绩效评价自评表或（报告）

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