襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）综合办公室本级2024年度部门决算

您当前的位置：首页　>　政府信息公开　>　法定主动公开内容　>　财政资金　>　财政预决算 -> 正文

发布日期：2025-09-25　

【字号：大中小】

索引号：	011158671/2025-26716		分类：	其他
发布机构：	区综合办公室		公开日期：	2025-09-25
标题：	襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）综合办公室本级2024年度部门决算
文号：	无		主题词：
生效时间：		终止时间：	来源：

第一部分襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）综合办公室本级概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）综合办公室本级2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）综合办公室本级2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

（说明：目录页码自行编辑）

第一部分襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）综合办公室本级概况

一、部门主要职责

东津新区（襄阳东津经济技术开发区）综合办公室，负责党工委、管委会日常工作；负责综合协调和督办检查工作；负责全面深化改革、文书档案、纪要密件、政策研究、应急管理、宣传思想、精神文明、统一战线、国家安全、党史地方志、人文社科等工作；负责人大代表、政协委员联络和服务保障工作；负责党工委、管委会机关事务管理、后勤保障、会务接待、安全保卫等工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）综合办公室本级部门决算由实行独立核算的襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）综合办公室本级本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）综合办公室本级2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）综合办公室本级（本级）

综合办公室内设7个科室，分别是：机要文书科、宣传科、督办督察室、综合业务科、政策研究室、总值班室、后勤保障科。

（其中：在职18人），总编制数18人，其中：行政编制18人，参公编制0人，事业编制0人。

（单户表和单位决算填写内部机构设置情况。）

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）综合办公室本级	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,167.71	一、一般公共服务支出	31	988.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	94.31
	9		九、卫生健康支出	39	44.94
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	39.58
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	1,167.71	本年支出合计	57	1,167.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	1,167.71	总计	60	1,167.71
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）综合办公室本级	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,167.71	1,167.71
201	一般公共服务支出	988.87	988.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	988.87	988.87
2010301	行政运行	330.66	330.66
2010302	一般行政管理事务	257.27	257.27
2010303	机关服务	381.04	381.04
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.90	19.90
208	社会保障和就业支出	94.31	94.31
20805	行政事业单位养老支出	94.31	94.31
2080501	行政单位离退休	4.35	4.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.58	39.58
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.38	50.38
210	卫生健康支出	44.95	44.95
21011	行政事业单位医疗	44.95	44.95
2101101	行政单位医疗	23.13	23.13
2101103	公务员医疗补助	13.47	13.47
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.35	8.35
221	住房保障支出	39.58	39.58
22102	住房改革支出	39.58	39.58
2210201	住房公积金	39.58	39.58
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）综合办公室本级	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,167.71	509.50	658.21
201	一般公共服务支出	988.87	330.66	658.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	988.87	330.66	658.21
2010301	行政运行	330.66	330.66
2010302	一般行政管理事务	257.27		257.27
2010303	机关服务	381.04		381.04
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.90		19.90
208	社会保障和就业支出	94.31	94.31
20805	行政事业单位养老支出	94.31	94.31
2080501	行政单位离退休	4.35	4.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.58	39.58
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.38	50.38
210	卫生健康支出	44.95	44.95
21011	行政事业单位医疗	44.95	44.95
2101101	行政单位医疗	23.13	23.13
2101103	公务员医疗补助	13.47	13.47
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.35	8.35
221	住房保障支出	39.58	39.58
22102	住房改革支出	39.58	39.58
2210201	住房公积金	39.58	39.58
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）综合办公室本级	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,167.71	一、一般公共服务支出	33	988.88	988.88
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	94.31	94.31
	9		九、卫生健康支出	41	44.94	44.94
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	39.58	39.58
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,167.71	本年支出合计	59	1,167.71	1,167.71
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,167.71	总计	64	1,167.71	1,167.71
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）综合办公室本级	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,167.71	509.50	658.21
201	一般公共服务支出	988.87	330.66	658.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	988.87	330.66	658.21
2010301	行政运行	330.66	330.66
2010302	一般行政管理事务	257.27		257.27
2010303	机关服务	381.04		381.04
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.90		19.90
208	社会保障和就业支出	94.31	94.31
20805	行政事业单位养老支出	94.31	94.31
2080501	行政单位离退休	4.35	4.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.58	39.58
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.38	50.38
210	卫生健康支出	44.95	44.95
21011	行政事业单位医疗	44.95	44.95
2101101	行政单位医疗	23.13	23.13
2101103	公务员医疗补助	13.47	13.47
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.35	8.35
221	住房保障支出	39.58	39.58
22102	住房改革支出	39.58	39.58
2210201	住房公积金	39.58	39.58
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）综合办公室本级	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	469.48	302	商品和服务支出	35.66	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	95.23	30201	办公费	4.89	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	68.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	130.82	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.58	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	50.38	30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	23.13	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	13.47	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	8.35	30211	差旅费	7.84	31008	物资储备
30113	住房公积金	39.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	4.35	30215	会议费	2.36	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	4.35	30217	公务接待费	6.00	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.48	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	0.09
人员经费合计		473.84	公用经费合计					35.66
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）综合办公室本级	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）综合办公室本级	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

八、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）综合办公室本级	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.20	7.80	16.40		16.40	6.00	30.20	7.80	16.40		16.40	6.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

（说明：公开表格插入到相应标题下面，注意排版。空表要列出并附注说明）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1167.71万元。与2023年度相比，收、支总计减少438.01万元，下降27.3%,主要原因是压缩经费开支，本年日常公用经费和项目经费支出减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1167.71万元，与2023年度相比，收入合计减少438.01万元，下降27.3%。其中：财政拨款收入1167.71万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1167.71万元，与2023年度相比，支出合计减少438.01万元，下降27.3%。其中：基本支出509.50万元，占本年支出43.6%；项目支出658.21万元，占本年支出56.4%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1167.71万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少438.01万元，下降27.3%。主要原因是压缩经费开支，本年日常公用经费和项目经费支出减少。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1167.71万元，比2023年度决算数减少438.01万元,减少主要原因是压缩经费开支，本年日常公用经费和项目经费支出减少。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1167.71万元，占本年支出合计的100.0%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少438.01万元，下降27.3%,主要原因是压缩经费开支，本年公用经费和项目经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1167.71万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出988.87万元，占84.68%。主要是用于行政运行、一般行政管理事务、机关服务、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

2.社会保障和就业支出类支出94.31万元，占8.07%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费和退休费支出。

3.卫生健康支出类支出44.95万元，占3.85%。主要是用于行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

4.住房保障支出类支出39.58万元，占3.39%。主要是用于职工住房公积金支出。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1136.31万元，支出决算为1167.71万元，完成年初预算的102.8%。其中：

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为 346.04万元，支出决算为330.66万元，完成年初预算的95.56%，支出决算数大小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：无。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 254.57万元，支出决算为257.27万元，完成年初预算的101.06%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：预算追加。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）年初预算为 357.24万元，支出决算为381.04万元，完成年初预算的106.67%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：预算追加。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为20万元，支出决算为19.90万元，完成年初预算的99.50%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：无。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 0万元，支出决算为4.35万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：年初未预算。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 39.32万元，支出决算为39.58万元，完成年初预算的100.66%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：缴费基数调增。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 19.66万元，支出决算为50.38万元，完成年初预算的256.25%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是缴费基数调增，二是追加预算。

3.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 25.59万元，支出决算为23.13万元，完成年初预算的90.39%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：人员调动支出减少。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 15.89万元，支出决算为13.47万元，完成年初预算的84.77%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：人员调动支出减少。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 10.29万元，支出决算为8.35万元，完成年初预算的81.15%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：人员调动支出减少。

4.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 42.72万元，支出决算为39.58万元，完成年初预算的92.65%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：人员调动支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出509.50万元，其中：

人员经费473.84万元，主要包括：基本工资95.23万元、津贴补贴68.95万元、奖金130.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.58万元、职业年金缴费50.38万元、职工基本医疗保险缴费23.13万元、公务员医疗补助缴费13.47万元、其他社会保障缴费8.35万元、住房公积金39.58万元、退休费4.35万元。

公用经费35.66万元，主要包括：办公费4.89万元、差旅费7.84万元、会议费2.36万元、公务接待费6万元、其他交通费用14.48万元、其他商品和服务支出0.09万元。(只说明本部门使用科目)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

(如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，则写本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，同时在公开空白的“2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表7)”下作说明)。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

(国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

(如果本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，则写本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，同时在公开空白的“2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表8)”下作说明)

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为30.20万元，支出决算为30.20万元，完成全年预算的100.0%。较上年减少36.96万元，下降55.0%,决算数持平全年预算数的主要原因：预算调整。决算数较上年减少的主要原因：过紧日子压缩经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为7.80万元，支出决算为7.80万元，完成全年预算的100.0%。较上年减少4.43万元，下降36.2%。决算数持平全年预算数的主要原因：单位根据预算压缩经费开支。决算数较上年减少的主要原因压缩经费开支过紧日子。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计1人次，主要用于开展以下工作：和市领导一起出国调研。

2.公务用车购置及运行费全年预算为16.40万元，支出决算为16.40万元，完成全年预算的100.0%；较上年减少27.54万元，下降62.7%。决算数持平全年预算数的主要原因：单位根据预算压缩经费开支。决算数较上年减少的主要原因：压缩经费开支过紧日子。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，主要是未购置公车。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出16.40万元，主要用于公务出行车辆使用费。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

3.公务接待费全年预算为6.00万元，支出决算为6.00万元，完成全年预算的100.0%，较上年减少5.00万元，下降45.5%。决算数持平全年预算数的主要原因：单位根据预算压缩经费开支。其中：

外宾接待支出0.00万元，主要是开展……工作。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是：无。

国内公务接待支出6.00万元，接待对象主要是公务工作接洽，主要是开展公务工作。2024年共接待国内来访团组25个，415人次（不包括陪同人员）。

（注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空。）

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门2024年度机关运行经费支出35.66万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少8.23万元，下降18.8%；比上年决算数减少6.40万元，下降15.2%。主要原因是：人员编制数量减少1人/落实过紧日子要求压减公务接待费支出等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

（说明：非参公管理的事业单位不填写，也不用说明。）

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额9.71万元，其中：政府采购货物支出9.71万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2024年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）综合办公室本级共有车辆12辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车12辆，，他用车主要是……；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金1167.71万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，运行成本方面：公用经费控制率100%，在职人员控制率100%，会议费控制率100%，三公经费变动率小于5%。

管理效率方面：战略管理中长期规划相符，工作计划健全；

预算编制科学、合理、规范；预算执行率较高，结转率为0；绩效管理事前评估，目标合理且开展绩效监控；资产管理制度健全规范、财务管理制度健全、会计核算规范、资金使用合规。

履职效能方面：当年宣传次数1207次；当年保障网络正常运行的单位个数15个；当年的物业管理费12个月；当年管理的车辆12辆；当年食堂就餐人数300人；当年接待批次80次；当年应对突发事件2次；当年的工作达标率和合规率100%；当年项目完成时限为12个月。

社会效应方面：经济效益方面，协助完成综合办各项工作，完成率100%；社会效益方面，激发献身东津事业的热情，完成率90%；提高东津新区影响力，为招商引资服务、提高东津新区影响力，为招商引资服务、处理突发事件危害，促进社会稳定、保障管委会日常运转完成率100%。

可持续发展能力方面：服务体制、行政管理体制改革成效显著；定期开展业务学习与培训，干部队伍体系建设规划科学合理，高学历、高层次人才储备符合要求；信息化建设充分应用。

满意度维度：政府满意度90%；企业满意度80%。

（请对部门整体绩效评价情况进行综述，并将《2024年度XX部门整体部门自评表》作为附件附后）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

对外联络经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为19.90万元，完成预算99.50%。主要产出和效益：一是每年接待批次80次，工作达标率100%；二是增加招商引资成功率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

后勤管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为381.04万元，执行数为381.04万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是管委会食堂就餐人数达到300人，物业管理和车辆管理合规率达到100%；二是保障管委会日常运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

突发事件应急费项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为2.78万元，完成预算55.60%。主要产出和效益：一是应对突发事件2件，工作合规率100%；二是促进社会稳定。发现的问题及原因：突发事件是不可预料、不可控的，该项资金是为了处理应对突发事件产生的费用。下一步改进措施：无。

综合事务管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为254.57万元，执行数为254.49万元，完成预算99.97%。主要产出和效益：一是当年宣传次数1207次；当年保障网络正常运行的单位个数15个。当年的工作达标率和合规率100%；二是协助完成综合办各项工作，激发献身东津事业的热情，提高区内各单位网络工作效率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（请对每个自评项目进行综述，并将《2024年度XX项目自评表》作为附件附后。）。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分附件

一、2024年度襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）综合办公室本级整体绩效评价自评表

东津新区（经开区）综合办公室2024年度部门整体绩效自评表

　　单位名称：东津新区（经开区）综合办公室填报日期：

单位名称		襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）综合办公室
基本支出总额		509.50万元		项目支出总额					658.21万元
年度目标：		1.订阅党报党刊、学习资料及邀请专家赴我区授课。 2.加强学习，不断提高政治素质。 3.加大网站服务器托管管理、OA办公系统、机关电话费及宽带，日常办公不可出错进一步提升工作效率。 4.大力宣传东津新区，促进东津新区进一步发展。 5.完成突发事件应急处理等工作。 6.完成赴外地招商、与企会晤、服务企业落户等招商工作。 7.全力做好后勤保障工作，车辆管理、保险及维修、水电供应及安全保卫工作，做好食堂餐饮供应，保障大家上下班车出行；管委会院内缺损地方及时修补。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标分类	指标权重	年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率		绩效基本型	2	≤100%	100%		2
		在职人员控制	在职人员控制率		绩效基本型	2	≤100%	100%		2
		项目支出成本控制	会议费控制率		绩效基本型	2	≤100%	100%		2
			“三公经费”变动率		绩效基本型	2	≤5%	5%		2
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性		绩效基本型	1	90%	90%		1
			工作计划健全性		绩效基本型	1	95%	95%		1
		预算编制	预算编制科学性		绩效基本型	1	100%	100%		1
			预算编制合理性		绩效基本型	1	100%	100%		1
			立项规范性		绩效基本型	1	100%	100%		1
			预算调整率		绩效基本型	2	≤6%	6%		2
		预算执行	预算执行率		绩效基本型	2	100%	88.77%		1
			结转结余率		绩效基本型	1	0%	0%		1
			政府采购执行率		绩效基本型	1	≥90%	90%		1
			非税收入预算完成率		绩效基本型	1	本单位无非税收入	本单位无非税收入		1
		绩效管理	事前绩效评估完成率		绩效基本型	1	100%	100%		1
			绩效目标合理性		绩效基本型	1	100%	100%		1
			绩效监控开展率		绩效基本型	1	100%	100%		1
			绩效评价覆盖率		绩效基本型	1	100%	100%		1
			评价结果应用率		绩效基本型	1	100%	100%		1
		资产管理	资产管理制度健全性		绩效基本型	1	100%	100%		1
			资产管理规范性		绩效基本型	1	100%	100%		1
		财务管理	财务管理制度健全性		绩效基本型	1	100%	100%		1
			会计核算规范性		绩效基本型	1	100%	100%		1
			资金使用合规性		绩效基本型	1	100%	100%		1
	履职效能	数量指标	宣传次数		绩效基本型	5	≥1207次	1207次		5
			保障网络正常运行的单位个数		绩效基本型	5	15个	15个		5
			物业管理		绩效基本型	5	12个月	12个月		5
			车辆管理		绩效基本型	5	12辆	12辆		5
			食堂就餐人数		绩效基本型	5	300人	300人		5
			接待批次		绩效基本型	5	≥80次	80次		5
			应对突发事件		绩效基本型	5	≥2次	2次		5
		质量指标	工作达标率		绩效基本型	5	100%	100%		5
			合规率		绩效基本型	5	100%	100%		5
		时效指标	项目完成时限		绩效基本型	5	12个月	12个月		5
	社会效应	经济效益	协助完成综合办各项工作		绩效基本型	5	100%	100%		5
		社会效益	激发献身东津事业的热情		绩效基本型	1	≥90%	90%		1
			提高东津新区影响力，为招商引资服务		绩效基本型	1	100%	100%		1
			处理突发事件危害，促进社会稳定		绩效基本型	1	100%	100%		1
			保障管委会日常运转		绩效基本型	2	100%	100%		2
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效		绩效基本型	1	显著	显著		1
			行政管理体制改革成效		绩效基本型	1	显著	显著		1
		人才支撑	业务学习与培训完成率		绩效基本型	1	≥90%	90%		1
			干部队伍体系建设规划情况		绩效基本型	1	科学合理	科学合理		1
			高学历、高层次人才储备率		绩效基本型	1	符合要求	符合要求		1
		科技支撑	信息化建设情况		绩效基本型	1	充分应用	充分应用		1
	满意度	服务对象满意度	政府满意度		绩效基本型	2	≥95%	95%		2
			企业满意度		绩效基本型	2	≥90%	90%		2
总分	99分
偏差大或目标未完成原因分析		“突发事件是属于不可预料、不可控的，该项资金是为了处理应对突发事件，2024年我区实际发生2起突发事件，共产生的费用2.78万元”
改进措施及结果应用方案		无。

二、2024年度对外联络经费、后勤管理经费、突发事件应急费、综合事务管理经费项目绩效评价自评表

（东津新区（经开区）综合办公室2024年度对外联络经费项目自评表

单位名称：东津新区（经开区）综合办公室填报日期：

项目名称		对外联络经费
主管部门		襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）综合办公室			项目实施单位		襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）综合办公室
项目类别		1、部门预算项目☑2、财政专项□
项目属性		1、持续性项目☑2、新增性项目□
项目类型		1、常年性项目☑2、延续性项目□3、一次性项目□
预算执行情况（万元）（20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
			20	19.9		99.50%	20
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本			20万元	19.9万元	10
	产出指标	数量指标	每年接待批次			≥80次	80次	10
		质量指标	工作达标率			≤100%	100%	10
		时效指标	项目周期			12个月	12个月	10
	效益指标	社会效益指标	增加招商引资成功率			≥95%	95%	20
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度			≥90%	90%	20
总分	100分
偏差大或目标未完成原因分析
改进措施及结果应用方案

东津新区（经开区）综合办公室2024年度后勤管理经费项目自评表

单位名称：东津新区（经开区）综合办公室填报日期：

项目名称		后勤管理经费
主管部门		襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）综合办公室			项目实施单位		襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）综合办公室
项目类别		1、部门预算项目☑2、财政专项□
项目属性		1、持续性项目☑2、新增性项目□
项目类型		1、常年性项目☑2、延续性项目□3、一次性项目□
预算执行情况（万元）（20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
			381.04	381.04		100%	20
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本			381.04万元	381.04万元	9
	产出指标	数量指标	食堂就餐人数			≥300人	300人	5
			物业管理			12个月	12个月	5
			车辆管理			12辆	12辆	5
		质量指标	合规率			≤100%	100%	8
		时效指标	项目完成时间			12个月	12个月	8
	效益指标	社会效益指标	保障管委会日常运转			≤100%	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度	政府满意度			≥95%	95%	20
总分	100分
偏差大或目标未完成原因分析
改进措施及结果应用方案

东津新区（经开区）综合办公室2024年度突发事件应急费项目自评表

单位名称：东津新区（经开区）综合办公室填报日期：

项目名称		突发事件应急费
主管部门		襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）综合办公室			项目实施单位		襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）综合办公室
项目类别		1、部门预算项目☑2、财政专项□
项目属性		1、持续性项目☑2、新增性项目□
项目类型		1、常年性项目☑2、延续性项目□3、一次性项目□
预算执行情况（万元）（20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
			5	2.78		55.60%	11
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本			5万元	2.78万元	5
	产出指标	数量指标	应对突发事件			≥2件	2件	10
		质量指标	工作合规率			≤100%	100%	10
		时效指标	完成周期			12个月	12个月	10
	效益指标	社会效益指标	处理突发事件危害，促进社会稳定			≤100%	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度	人民满意度			≥90%	90%	20
总分	86分
偏差大或目标未完成原因分析		“突发事件是属于不可预料、不可控的，该项资金是为了处理应对突发事件，2024年我区实际发生2起突发事件，共产生的费用2.78万元”
改进措施及结果应用方案		无。

东津新区（经开区）综合办公室2024年度综合事务管理经费项目自评表

单位名称：东津新区（经开区）综合办公室填报日期：

项目名称		综合事务管理经费
主管部门		襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）综合办公室			项目实施单位		襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）综合办公室
项目类别		1、部门预算项目☑2、财政专项□
项目属性		1、持续性项目☑2、新增性项目□
项目类型		1、常年性项目☑2、延续性项目□3、一次性项目□
预算执行情况（万元）（20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
			254.57	254.49		99.97%	20
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本			254.57万元	254.49万元	5
	产出指标	数量指标	宣传次数			≥1207次	1207次	5
			保障网络正常运行单位			≥15个	15个	5
			档案整理份数			≥3000	3000	5
		质量指标	工作达标率			≤100%	100%	5
			质量合格率			≤100%	100%	5
		时效指标	项目周期			12个月	12个月	5
			项目宣传及时率			≤100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	协助完成综合办各项工作			≤100%	100%	5
			激发献身东津事业的热情			≤100%	100%	5
			提高区内各单位工作网络效率			≤100%	100%	5
			提高东津新区各单位工作效率			≤100%	100%	5
	满意度指标	服务对象满意度	区内各单位满意度			≤100%	100%	20
总分	100分
偏差大或目标未完成原因分析
改进措施及应用方案

【打印】【关闭页面】