目     录

第一部分  襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）市场监督管理局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）市场监督管理局2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）市场监督管理局2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    十、机关运行经费支出说明

    十一、政府采购支出说明

    十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）市场监督管理局概况

一、部门主要职责

襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）市场监督管理局部门主要职责包括：负责市场综合监督管理和市场主体统一登记注册；负责市场主体信息公示和共享工作；负责知识产权监督管理；负责宏观质量管理、产品质量安全监督管理、特种设备安全监督管理；负责食品安全监督管理综合协调、食品安全监督管理；负责药品、医疗器械、化妆品安全监督管理；负责统一管理计量工作；负责统一管理标准化工作；负责审评认证活动和检验检测机构监督管理工作；完成法律法规授权市场监督管理部门的职责以及上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）市场监督管理局2024年度部门决算由实行独立核算的襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）市场监督管理局本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）市场监督管理局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）市场监督管理局本级（本级）

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2. 收入决算表

2. 支出决算表

2. 财政拨款收入支出决算总表

2. 一般公共预算财政拨款支出决算表

2. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2. 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1041.09万元。与2023年度相比，收、支总计减少95.67万元，下降8.4%,主要原因：一是2024年度减少职业年金记实资金支出；二是调整增加项目预算资金。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2024年度收入合计1041.09万元，与2023年度相比，收入合计减少95.67万元，下降8.4%。其中：财政拨款收入1041.09万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1041.09万元，与2023年度相比，支出合计减少95.67万元，下降8.4%。其中：基本支出875.77万元，占本年支出84.1%；项目支出165.32万元，占本年支出15.9%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1041.09万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少95.67万元，下降8.4%。主要原因：一是2024年度减少职业年金记实资金支出；二是调整增加项目预算资金。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1041.09万元，比2023年度决算数减少95.67万元,减少主要原因：一是2024年度减少职业年金记实资金支出；二是调整增加项目预算资金。

政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是单位本年度无政府性基金预算收支。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是单位本年度无国有资本经营预算收支。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1041.09万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少95.67万元，下降8.4%,主要原因：一是2024年度减少职业年金记实资金支出；二是调整增加项目预算资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1041.09万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出735.32万元，占70.6%。主要是用于用于保障人员经费、日常公用经费以及市场秩序执法支出和食品安全监管两个项目经费支出。

2.社会保障和就业支出类支出157.72万元，占15.2%。主要是用于在职人员基本养老保险缴费支出、在职人员职业年金缴费支出及退休人员统筹待遇支出。

3.卫生健康支出类支出84.28万元，占8.1%。主要是用于单位职工公务员医疗补助支出、单位职工的医疗保险及工伤保险费用的单位部分支出。

4.住房保障支出类支出63.78万元，占6.1%。主要是用于单位在职人员住房公积金单位部分支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为985.82万元，支出决算为1041.09万元，完成年初预算的105.6%。其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）年初预算为566.61万元，支出决算为570.00万元，完成年初预算的100.6%。

（2）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）年初预算为101.47万元，支出决算为99.32万元，完成年初预算的97.9%，支出决算数小于年初预算数2.15万元。

（3）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）年初预算为66万元，支出决算为66.00万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为3.58万元，支出决算为7.28万元，完成年初预算的203.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年新增退休人员导致退休费用支出超年初预算数。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为63.28万元，支出决算为60.18万元，完成年初预算的95.1%，支出决算数小于年初预算数。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 31.64万元，支出决算为90.26万元，完成年初预算的285.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024年度增加支付2023年度职业年金记实利息支出。

3.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为41.57万元，支出决算为56.64万元，完成年初预算的136.3%，支出决算数大于年初预算数，原因是：医疗保险基数调整所致。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为25.80万元，支出决算为26.64万元，完成年初预算的103.3%，支出决算数大于年初预算数，原因是：医疗保险基数调整所致。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 16.5万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的6.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：通过其他行政事业单位医疗支出经济科目核算本年度缴纳工伤保险单位部分，与2023年该科目支出一致。

4.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为69.36万元，支出决算为63.78万元，完成年初预算的92%，支出决算数小于年初预算数的主原因是：本年度新增退休人员，不再缴纳住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出875.77万元，其中：

人员经费802.46万元，主要包括：基本工资152.53万元、津贴补贴111.84万元、奖金14.33万元、绩效工资217.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费60.18万元、职业年金缴费90.26万元、职工基本医疗保险缴费43.56万元、公务员医疗补助缴费26.44万元、其他社会保障缴费13.27万元、住房公积金63.78万元、医疗费1.00万元、离休费7.28万元。

公用经费73.31万元，主要包括：办公费10.27万元、电费1.46万元、邮电费1.09万元、差旅费3.13万元、维修(护)费0.14万元、公务接待费0.34万元、劳务费0.12万元、委托业务费1.20万元、工会经费14.00万元、福利费0.35万元、公务用车运行维护费3.17万元、其他交通费用22.78万元、其他商品和服务支出14.69万元、办公设备购置0.58万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为3.51万元，支出决算为3.51万元，完成全年预算的100%。较上年增加0.06万元，增长1.7%,决算数较上年增加的主要原因：公务用车维修费用支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度无因公出国(境)费用支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为3.17万元，支出决算为3.17万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.47万元，增长17.4%。决算数较上年增加的主要原因：公务用车维修费用支出增加。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出3.17万元，主要用于单位2024年公务用车购买保险、维修支出。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费全年预算为0.34万元，支出决算为0.34万元，完成全年预算的100%，较上年减少0.41万元，下降54.7%。其中：

外宾接待支出0万元，2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.34万元，接待对象主要是省市场监管局科室和其他县市区市场监管局，主要是开展调研督导和交流考察工作。2024年共接待国内来访团组3个，23人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门2024年度机关运行经费支出73.31万元，比年初预算数持平；比上年决算数增加21.51万元，增长41.5%。主要原因是：本年机关运行费中包含其他交通费用（车改）22.78万元。

    十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额14.72万元，其中：政府采购货物支出14.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额14.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.72万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

    十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）市场监督管理局共有车辆3辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金165.32万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看，整体支出年初预算数1041.09万元，执行数1041.09万元，执行率100%，项目费用支出等程序和环节合法合规，确保了各项工作顺利开展。对照绩效自评体系评分标准，自评得分为100分，基本达到了预期的绩效总体目标、产出指标、效益指标。

组织开展单位整体支出绩效评价，从评价情况来看，2024年度部门整体支出1041.09万元，其中：基本支出总额875.77万元，项目支出165.32万元。年初预算数（调整）1041.09万元，完成预算的100%，执行得分20分；年度目标共2项，完成分数80分；合计评价得分100分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

产品安全监管专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为66万元，执行数为66万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是抽检任务达标率100%；二是产品安全事故发生数0件。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市场监督管理专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为101.47万元，执行数为99.32万元，完成预算97.9％。主要产出和效益：一是宣传活动次数达到15次；二是宣传知识普及率≥80%；三是挽回消费者经济损失9万元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。