目     录

第一部分  襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）教育工作领导小组办公室（汇总）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）教育工作领导小组办公室（汇总）2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）教育工作领导小组办公室（汇总）2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    十、机关运行经费支出说明

    十一、政府采购支出说明

    十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）教育工作领导小组办公室（汇总）概况

一、部门主要职责

东津新区教育办（部门）主要职责是：贯彻执行党的教育方针、政策和有关教育的法律和法规，制定相应的中长期规划和年度计划；负责研究编制辖区内教育事业发展规划并组织实施；负责辖区内学校教职工的培训、进修、考核工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）教育工作领导小组办公室（汇总）部门决算由实行独立核算的襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）教育工作领导小组办公室（汇总）本级决算和25个下属单位决算组成。

纳入襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）教育工作领导小组办公室（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）教育工作领导小组办公室（汇总）（本级）

2.襄阳市东津职教中心

3.襄阳东津新区新民中学

4.襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）东津镇打伙小学

5.襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）东津镇中心幼儿园

6.襄阳东津新区新民幼儿园

7.襄阳东津新区第一实验小学

8.襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）东津镇王河小学

9.襄阳东津新区第二实验小学

10.襄阳东津新区启明星幼儿园

11.襄阳东津新区襄阳四中生态城实验学校

12.襄阳东津新区襄阳五中东原实验小学

13.襄阳东津新区世纪城中学

14.襄阳东津新区浩然中学

15.襄阳东津新区襄阳四中星汇城实验小学

16.襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）东津镇孙王营小学

17.襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）东津镇第二初级中学

18.襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）东津镇大埠小学

19.襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）东津镇霸王小学

20.襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）东津镇院岗小学

21.襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）东津镇中心小学

22.襄阳东津新区春晓幼儿园

23.襄阳东津新区鹿鸣幼儿园

24.襄阳东津新区汉水小学

25.襄阳东津新区阳光幼儿园

26.襄阳东津新区六两河幼儿园

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2. 收入决算表

2. 支出决算表

2. 财政拨款收入支出决算总表

2. 一般公共预算财政拨款支出决算表

2. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2. 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为35135.05万元。与2023年度相比，收、支总计4263.95万元，减少10.8%,主要原因是上年度补发以前年度单列绩效，本年度无该项收支。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2024年度收入合计35135.05万元，与2023年度相比，收入合计增加35135.05万元。其中：财政拨款收入35135.05万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计35135.05万元，与2023年度相比，支出合计减少4263.95万元，减少10.8%。其中：基本支出24182.81万元，占本年支出68.8%；项目支出10952.24万元，占本年支出31.2%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为35135.05万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少4263.95万元。主要原因是上年度补发以前年度单列绩效，本年度无该项收支。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入35135.05万元，比2023年度决算数减少4263.95万元,减少主要原因是上年度补发以前年度单列绩效，本年度无该项收支。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是本单位2024年度无该项收支。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是本单位2024年度无该项收支。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出35135.05万元，占本年支出合计的100.0%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4263.95万元,主要原因是上年度补发以前年度单列绩效，本年度无该项收支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出35135.05万元，主要用于以下方面：

1.教育支出类支出25614.00万元，占72.89%。主要是用于人员工资福利支出及办公经费支出。

2.社会保障和就业支出类支出5684.89万元，占16.19%。主要是用于养老保险及职业年金缴费。

3.卫生健康支出类支出1762.65万元，占5.02%。主要是用于医疗保险及社保缴费。

4.住房保障支出类支出2073.50万元，占5.90%。主要是用于住房公积金缴费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为33612.84万元，支出决算为35135.05万元，完成年初预算的104.5%。其中：

1.教育支出具体包括：

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为902.62万元，支出决算为910.12万元，完成年初预算的100.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：学校安保人员经费增加。

（2）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为1047.37万元，支出决算为1012.95万元，完成年初预算的96.7%。

（3）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为12618.6万元，支出决算为12448.55万元，完成年初预算的98.7%。

（4）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为10360.53万元，支出决算为9551.20万元，完成年初预算的92.2%，支出决算数大小于年初预算数的主要原因：设施设备采购资金未支付导致相关费用减少。

（5）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算为0万元，支出决算为389.27万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：民办学校公用经费增加。

（6）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为1195.14万元，支出决算为1241.91万元，完成年初预算的103.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：学生人数增加导致相关费用增加。

（7）教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）年初预算为60万元，支出决算为60.00万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为2067.52万元，支出决算为2166.93万元，完成年初预算的104.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是人员退休；二是退休待遇增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为2156.57万元，支出决算为2043.23万元，完成年初预算的94.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在职人员退休，导致相关费用减少。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 1078.29万元，支出决算为1279.52万元，完成年初预算的118.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：在职人员通休导致相关费用增加。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算为146.71万元，支出决算为163.71万元，完成年初预算的111.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增人员导致相关费用增加。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为31.50万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：不可预见的人员变动。

3.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为1150.98万元，支出决算为1057.18万元，完成年初预算的91.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在职人员退休导致相关费用减少。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为741.08万元，支出决算为705.47万元，完成年初预算的95.2%。

4.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为1918.38万元，支出决算为2073.50万元，完成年初预算的108.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是缴费基数调整；二是新进人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出24182.81万元，其中：

人员经费24166.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、抚恤金、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费15.86万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、维修(护)费、培训费、专用材料费、、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平,决算数持平全年预算数的主要原因：本年度无三公经费支出。决算数较上年持平的主要原因：本年度无三公经费支出。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度无出国（境）支出。决算数较上年持平的主要原因本年度无出国（境）支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度无公务用车购置及运行支出。决算数较上年持平的主要原因：本年度无公务用车购置及运行支出。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.00万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度无公务接待支出。其中：

外宾接待支出0.00万元，主要原因：本年度无外宾接待。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员），主要原因：本年度无外宾接待。

国内公务接待支出0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。主要原因：本年度无国内公务接待支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出15万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额3085.62万元，其中：政府采购货物支出2739.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出346.62万元。授予中小企业合同金额2670.62万元，占政府采购支出总额的86.6%，其中：授予小微企业合同金额2670.62万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）教育工作领导小组办公室（汇总）共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目XX个，资金9802.53万元，占一般公共预算项目支出总额的89.5%。从评价情况来看，项目立项规范，绩效目标设置合理，管理制度健全，资金使用合规、效益较好，受益人员满意度较高，较好完成年度计划工作任务。

组织开展部门整体绩效评价，从评价情况来看，一是坚持以满足群众期盼为目标，推动优质均衡的辐射作用更加深入;二是坚持以深化教育改革为动力，推动开放融合的协同作用更加彰显;三是坚持以服务发展需求为导向，推动创新策源的支撑作用更加有力;四是坚持以建强关键要素为保障，推动行稳致远的筑基作用更加牢固。(《东津新区2024年度教育办部门整体绩效自评表》见附件1）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（见附件2-14）

1.东津新区2024年度学前教育幼儿资助自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数5.85万元，完成预算58.5%。主要产出和效益：学生资助拨付学校数26所，贫困受助学生人数117人，解决困难家庭资金困难率95%，完成幼儿入园学习任务率100%。

发现的问题及原因：2023年普惠幼儿园学生人数3793人，按比例测算需资助150人。按应助尽助的原则，实际资助幼儿117人。

下一步改进措施：一是按照国家学生资助政策规定的资助对象和标准，全面落实国家资助政策。二是加大宣传力度，应助尽助。

2.东津新区2024年度扩大学前教育资源自评综述：项目全年预算数为200万元，执行数182万元，完成预算91%。主要产出和效益：公办幼儿园设施设备维护数量1000台件套，受益学生数500人，解决学校资金困难率95%，完成各级政府安排的幼儿教学任务100%。

发现的问题及原因：上级下达资金数182万元，导致出现预算数大于实际拨付数。

下一步改进措施：根据每年幼儿教育普惠性尽量测算出上级资金量。

3.东津新区2024年度学前教育经费项目自评综述：项目全年预算数为189.66万元，执行数189.65万元，完成预算100%。主要产出和效益：公用经费拨付学校数27所，受益学生数4000人，解决学生家庭及学校资金困难率95%，保证学校教育教学正常运转100%。

4.东津新区2024年度城乡义务教育生均公用经费自评综述：项目全年预算数为2350.55万元，执行数2350.55万元，完成预算100%。主要产出和效益：公用经费拨付学校数19所，拨付小学生人数15880人，拨付中学生人数10483人，解决学生家庭及学校资金困难率95%，保证学校教育教学正常运转100%。

5.东津新区2024年度义务教育免费教科书项目自评综述：项目全年预算数为359.85万元，执行数356万元，完成预算98.93%。主要产出和效益：免费教科书经费拨付学校数19所，免费教科书经费拨付小学生人数15880人，免费教科书经费拨付中学生人数10483人，解决学生家庭及学校资金困难率95%，保证学校教育教学正常运转100%。

6.东津新区2024年度义务家庭经济困难学生生活补助自评综述：项目全年预算数为45万元，执行数33.81万元，完成预算75.13%。主要产出和效益：学生资助拨付学校数19所，贫困受助学生人数600人，解决学生家庭及学校资金困难率95%，保证学校教育教学正常运转100%。

发现的问题及原因：因预算按学生人数比例进行测算，2024年非寄宿生资助的人数大于寄宿生，资助金额是寄宿生的一半，导致出现预算大于实际支出。

下一步改进措施：一是按照国家学生资助政策规定的资助对象和标准，全面落实国家资助政策。二是加大宣传力度，应助尽助。

7.东津新区2024年度特殊教育学校和随班就读残疾学生公用经费项目自评综述：项目全年预算数为49.2万元，执行数49.2万元，完成预算100%。主要产出和效益：公用经费拨付学校数19所，公用经费拨付学生人数82人，解决学生家庭及学校资金困难率95%，保证学校教育教学正常运转100%。

8.东津新区2024年度校舍安全保障长效机制项目自评综述：项津新区2024年度扩目全年预算数为354.54万元，执行数0万元，完成预算0%。

发现的问题及原因：根据上级下达资金情况，东津新区在系统中学校（机构）驻地城乡类型为主城区，暂不在资金支持范围内。

下一步改进措施：逐步提升全区义务教育经费保障水平，按照标准足额预算义务教育经费，强化绩效管理，充分发挥资金效益，保障全区义务教育学校的正常运转。

9. 东津新区2024年度义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金自评综述：项目全年预算数为1381.09万元，执行数693.36万元，完成预算50.2%。主要产出和效益：受益学校数10所，设备采购数量3000台件套，解决学校资金困难率95%，解决学校设施设备不足；提高学生实验操作能力100%。

发现的问题及原因：按政府采购程序已全部完成采购并投入使用，因财政资金困难导致未全部拨付。

下一步改进措施：义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目的实施，进一步改善了东津新区义务教育薄弱学校办学条件，促进了城乡义务教育一体化发展，为确保资金安全，充分发挥效益，东津新区将科学、系统评价资金使用、管理情况及成效，总结经验教训，作为下一年度资金使用的依据。

9. 东津新区2024年度中职教育学生资助绩效自评综述：项目全年预算数为12.6万元，执行数10.5万元，完成预算83.33%。主要产出和效益：学生资助拨付学校数1所，贫困受资助学生数60人，解决困难家庭资金困难率95%,确保贫困学生不因贫困而失学率100%。

发现的问题及原因：我区不是建档立卡点，贫困学生数量变化较大。2024年实际资助学生50人。

下一步改进措施：一是按照国家学生资助政策规定的资助对象和标准，全面落实国家资助政策；二是加大宣传力度，应助尽助。

11.东津新区2024年度中职教育免学费项目自评综述：项目全年预算数为337.95万元，执行数337.95万元，完成预算100%。主要产出和效益：受助免学费学生人数845人，公用经费拨付学生人数901人，解决学校资金困难率95%，保证学校教育教学正常运转100%。

12.东津新区2024年教育教学管理经费项目自评综述：项目全年预算数为4500.82万元，执行数4500.82万元，完成预算100%。主要产出和效益：保障运转单位个数1个，区聘教师人数340人，培训教职工人数1800人，参加中考学生人数3245人，公办学校保安人数91人，幼儿园聘用教师及保育员人数105人，解决学校资金困难率95%，保证学校教育教学正常运转100%。

13.东津新区2024年度义务教育三年行动计划经费项目自评综述：项目全年预算数为2104万元，执行数1092.84万元，完成预算51.94%。主要产出和效益：设施设备采购学校数4个，设施采购设备数量3300台件套，解决学校资金困难率95%，解决学校设施设备不足；提高学生实验操作能力100%。

发现的问题及原因：2024年新开学校设施设备采购已全部完成，并投入使用，但是财政资金紧张暂未拨付。

下一步改进措施：逐步提高全区小学生学位，解决大班额问题。按合同要求根据时间节点拨付经费，保证按时完工投入使用。

（三）绩效评价结果应用情况。

绩效评价工作结束后，及时向各科室和单位反馈绩效评价结果，对发现问题要求整改到位，举一反三，建章立制。同时，将绩效自评结果与资金安排挂钩，作为下一年度部门预算安排的重要依据。

14. 财政专项支出、专项转移支付支出的情况说明

2024年度本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

4. 其他需要说明的情况

2024年度本单位无其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项），反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项），反映事业单位各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

3.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），反映事业单位各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

4.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项），反映事业单位各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

5.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项），反映反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。。

6.教育支出（类）普通教育（款）中等职业教育（项），反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

7.教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项），反映除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），反映事业单位开支的离退休经费。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项），反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项），反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

14.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词：本部门无其他专用名词

第六部分 附件

一、2024年度襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）教育工作领导小组办公室（汇总）整体绩效评价自评表或（报告）