目     录

第一部分  襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）纪检监察工委办公室2024年度部门决算汇总概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）纪检监察工委办公室2024年度部门决算汇总2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）纪检监察工委办公室2024年度部门决算汇总2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    十、机关运行经费支出说明

    十一、政府采购支出说明

    十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）纪检监察工委办公室2024年度部门决算汇总概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

从单位构成看，襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）纪检监察工委办公室2024年度部门决算汇总部门决算由实行独立核算的襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）纪检监察工委办公室本级决算和0个下属单位决算组成。

无纳入襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）纪检监察工委办公室2024年度部门决算编制范围的二级预算单位。

（单户表和单位决算填写内部机构设置情况。）

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2. 收入决算表

2. 支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

2. 一般公共预算财政拨款支出决算表

2. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2. 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为612.98万元。与2023年度相比，收、支总计增加446.66万元，增长268.6%,主要原因是2024年度相比2023年度新增项目审计经费。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2024年度收入合计612.98万元，与2023年度相比，收入合计增加446.66万元，增长268.6%。其中：财政拨款收入612.98万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计612.98万元，与2023年度相比，支出合计增加446.66万元，增长268.6%。其中：基本支出83.68万元，占本年支出13.7%；项目支出529.31万元，占本年支出86.3%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为612.98万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加446.66万元，增长268.6%。主要原因是2024年度相比2023年度新增项目审计经费。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入612.98万元，比2023年度决算数增加446.66万元,增加主要原因是2024年度相比2023年度新增项目审计经费。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2023年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2023年度决算数持平。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出612.98万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加446.66万元，增长268.6%,主要原因是2024年度相比2023年度新增项目审计经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出612.98万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出587.76万元，占95.89%。主要是用于单位行政开支。

2.社会保障和就业支出类支出10.19万元，占1.66%。主要是用于单位人员社保开支。

3.卫生健康支出类支出8.16万元，占1.33%。主要是用于单位卫生、医疗等方面开支。

4.住房保障支出类支出6.87万元，占1.12%。主要是用于单位住房保障等方面开支。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为642.43万元，支出决算为612.98万元，完成年初预算的95.4%。其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）年初预算为 500万元，支出决算为500万元，完成年初预算的100%。

（2）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）年初预算为61.15万元，支出决算为58.45万元，完成年初预算的95.58%。

（3）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 30万元，支出决算为18.87万元，完成年初预算的62.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：压缩经费开支。

（4）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）年初预算为25万元，支出决算为10.44万元，完成年初预算的41.76%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：压缩经费开支。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 6.68万元，支出决算为6.79万元，完成年初预算的98.38%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 3.34万元，支出决算为3.4万元，完成年初预算的98.24%。

3.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为4.45万元，支出决算为4.26万元，完成年初预算的95.73%。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为2.76万元，支出决算为2.49万元，完成年初预算的90.22%。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为1.65万元，支出决算为1.41万元，完成年初预算的85.45%。

4.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为7.41万元，支出决算为6.87万元，完成年初预算的92.71%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出83.68万元，其中：

人员经费78.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费5.27万元，主要包括：公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为5.92万元，支出决算为2.58万元，完成全年预算的43.58%。较上年减少1.21万元，下降31.93%，决算数小于全年预算数的主要原因：压减公务接待支出、公务出行减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度无出国(境)支出。决算数较上年持平的主要原因：本年度无出国(境)支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，本年度无出国(境)支出。

2.公务用车购置及运行费全年预算为4.5万元，支出决算为2.58万元，完成全年预算的57.33%；较上年减少1.21万元，下降31.93%。决算数较上年减少的主要原因：加强出行管理。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出2.58万元，主要用于公车维修、保险等开支。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度无外宾接待。其中：

外宾接待支出0万元，本年度无外宾接待。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。本年度无外宾接待。

国内公务接待支出0万元，本年度无外宾接待。2024年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

    十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出5.27万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少3.36万元，下降38.93%；比上年决算数减少3.1万元，降低37.04%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公车运行支出。

    十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额198.70万元，其中：政府采购货物支出3.14万元、政府采购工程支出195.57万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.14万元，占政府采购支出总额的1.58%。

    十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）纪工委办公室2024年度部门决算汇总共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是日常公务出行；单位价值 100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金555万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，部门整体绩效自评得分：94分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（详见附件）。

（三）绩效评价结果应用情况。

1.部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况：加强项目规划、绩效目标管理、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：完善项目分配办法和管理办法。

14. 财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

2024年度我部门无财政专项支出、专项转移支付支出。

4. 其他需要说明的情况

2024年度我部门无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目

1.一般公共服务支出(类)审计事务(款)审计业务(项)：反映各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出；

2.一般公共服务支出(类)纪检监察事务（款）行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

3.一般公共服务支出(类)纪检监察事务（款）一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；