襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）平安建设办公室2024年度部门决算

您当前的位置：首页　>　政府信息公开　>　法定主动公开内容　>　财政资金　>　财政预决算 -> 正文

发布日期：2025-09-25　

【字号：大中小】

索引号：	011158671/2025-26093		分类：	其他
发布机构：	区平安办		公开日期：	2025-09-25
标题：	襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）平安建设办公室2024年度部门决算
文号：	无		主题词：
生效时间：		终止时间：	来源：

第一部分襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区)平安建设办公室概况

部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区)平安建设办公室2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区)平安建设办公室2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区)平安建设办公室概况

一、部门主要职责

平安建设办公室负责统筹推进辖区平安建设工作，监测、分析、引导和处理政法舆情;负责组织协调辖区维稳、平安建设、基层社会治理、反邪教、扫黑除恶、铁路护路联防等工作;负责辖区信访工作;负责统筹协调全面依法治区工作，监督辖区行政执法机关依法行政;统筹协调辖区司法行政工作;负责组织开展法治宣传教育，推进公共法律服务体系建设工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区)平安建设办公室部门决算由实行独立核算的襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区)平安建设办公室本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区)平安建设办公室2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区)平安建设办公室（本级）

2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区)平安建设办公室	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	653.57	一、一般公共服务支出	31	138.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	369.42
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	13.60
	9		九、卫生健康支出	39	115.70
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43	7.50
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	9.07
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	653.57	本年支出合计	57	653.57
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	653.57	总计	60	653.57
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区)平安建设办公室	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		653.57	653.57
201	一般公共服务支出	138.28	138.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	80.56	80.56
2010301	行政运行	80.56	80.56
20140	信访事务	57.72	57.72
2014002	一般行政管理事务	15.00	15.00
2014004	信访业务	42.72	42.72
204	公共安全支出	369.42	369.42
20406	司法	54.59	54.59
2040612	法治建设	54.59	54.59
20499	其他公共安全支出	314.83	314.83
2049999	其他公共安全支出	314.83	314.83
208	社会保障和就业支出	13.60	13.60
20805	行政事业单位养老支出	13.60	13.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.07	9.07
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.53	4.53
210	卫生健康支出	115.70	115.70
21011	行政事业单位医疗	11.15	11.15
2101101	行政单位医疗	5.80	5.80
2101103	公务员医疗补助	3.38	3.38
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.97	1.97
21013	医疗救助	104.55	104.55
2101399	其他医疗救助支出	104.55	104.55
214	交通运输支出	7.50	7.50
21402	铁路运输	7.50	7.50
2140206	铁路安全	7.50	7.50
221	住房保障支出	9.07	9.07
22102	住房改革支出	9.07	9.07
2210201	住房公积金	9.07	9.07
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区)平安建设办公室	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		653.57	114.39	539.18
201	一般公共服务支出	138.28	80.56	57.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	80.56	80.56
2010301	行政运行	80.56	80.56
20140	信访事务	57.72		57.72
2014002	一般行政管理事务	15.00		15.00
2014004	信访业务	42.72		42.72
204	公共安全支出	369.42		369.42
20406	司法	54.59		54.59
2040612	法治建设	54.59		54.59
20499	其他公共安全支出	314.83		314.83
2049999	其他公共安全支出	314.83		314.83
208	社会保障和就业支出	13.60	13.60
20805	行政事业单位养老支出	13.60	13.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.07	9.07
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.53	4.53
210	卫生健康支出	115.70	11.15	104.55
21011	行政事业单位医疗	11.15	11.15
2101101	行政单位医疗	5.80	5.80
2101103	公务员医疗补助	3.38	3.38
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.97	1.97
21013	医疗救助	104.55		104.55
2101399	其他医疗救助支出	104.55		104.55
214	交通运输支出	7.50		7.50
21402	铁路运输	7.50		7.50
2140206	铁路安全	7.50		7.50
221	住房保障支出	9.07	9.07
22102	住房改革支出	9.07	9.07
2210201	住房公积金	9.07	9.07
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区)平安建设办公室	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	653.57	一、一般公共服务支出	33	138.28	138.28
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	369.42	369.42
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.60	13.60
	9		九、卫生健康支出	41	115.70	115.70
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45	7.50	7.50
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	9.07	9.07
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	653.57	本年支出合计	59	653.57	653.57
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	653.57	总计	64	653.57	653.57
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区)平安建设办公室	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		653.57	114.39	539.18
201	一般公共服务支出	138.28	80.56	57.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	80.56	80.56
2010301	行政运行	80.56	80.56
20140	信访事务	57.72		57.72
2014002	一般行政管理事务	15.00		15.00
2014004	信访业务	42.72		42.72
204	公共安全支出	369.42		369.42
20406	司法	54.59		54.59
2040612	法治建设	54.59		54.59
20499	其他公共安全支出	314.83		314.83
2049999	其他公共安全支出	314.83		314.83
208	社会保障和就业支出	13.60	13.60
20805	行政事业单位养老支出	13.60	13.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.07	9.07
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.53	4.53
210	卫生健康支出	115.70	11.15	104.55
21011	行政事业单位医疗	11.15	11.15
2101101	行政单位医疗	5.80	5.80
2101103	公务员医疗补助	3.38	3.38
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.97	1.97
21013	医疗救助	104.55		104.55
2101399	其他医疗救助支出	104.55		104.55
214	交通运输支出	7.50		7.50
21402	铁路运输	7.50		7.50
2140206	铁路安全	7.50		7.50
221	住房保障支出	9.07	9.07
22102	住房改革支出	9.07	9.07
2210201	住房公积金	9.07	9.07
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区)平安建设办公室	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	103.54	302	商品和服务支出	10.30	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	31.75	30201	办公费	0.47	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	7.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	30.20	30203	咨询费		310	资本性支出	0.54
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.07	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	4.53	30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	5.80	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	3.38	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	1.97	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	9.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.41	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.70	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	0.55	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费	1.65	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.66	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.42	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	0.20
人员经费合计		103.54	公用经费合计					10.84
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区)平安建设办公室	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区)平安建设办公室	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区)平安建设办公室	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.66		2.66		2.66		2.66		2.66		2.66
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为653.57万元。与2023年度相比，收、支总计减少42.17万元，下降6.1%,主要原因是采取了更加严格的成本控制措施，通过优化流程、削减不必要的开支等方式来降低支出。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计653.57万元，与2023年度相比，收入合计减少42.17万元，下降6.1%。其中：财政拨款收入653.57万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计653.57万元，与2023年度相比，支出合计减少42.17万元，下降6.1%。其中：基本支出114.39万元，占本年支出17.5%；项目支出539.18万元，占本年支出82.5%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为653.57万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少42.17万元，下降6.1%。主要原因是采取了更加严格的成本控制措施，通过优化流程、削减不必要的开支等方式来降低支出。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入653.57万元，比2023年度决算数减少42.17万元,减少主要原因是采取了更加严格的成本控制措施，通过优化流程、削减不必要的开支等方式来降低支出。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出653.57万元，占本年支出合计的100.0%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少42.17万元，下降6.1%,主要原因是采取了更加严格的成本控制措施，通过优化流程、削减不必要的开支等方式来降低支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出653.57万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出138.28万元，占21.17%。主要是用于行政运行，一般行政管理事务（项），信访事务。

2.公共安全支出类支出369.42万元，占56.52%。主要是用于法治建设，其他公共安全支出。

3.社会保障和就业支出类支出13.6万元，占2.08%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

4.卫生健康支出类支出115.70万元，占17.71%。主要是用于行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

5.交通运输支出类支出7.50万元，占1.15%。主要是用于铁路安全支出。

6.住房保障支出类支出9.07万元，占1.39%。主要是用于住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为769.33万元，支出决算为653.57万元，完成年初预算的85.0%。其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为 80.22万元，支出决算为80.56万元，完成年初预算的100.42%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是人员工资晋级晋档。

（2）一般公共服务支出（类）信访事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 20万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的75%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：综治信访管理经费第4季度未拨款。

（3）一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）年初预算为 57万元，支出决算为42.72万元，完成年初预算的75%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：特殊疑难信访及京汉群众经费第4季度未拨款。

2.公共安全支出具体包括：

（1）公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）年初预算为65.2万元，支出决算为54.59万元，完成年初预算的83.72%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：法治建设资金第4季度未拨款。

（2）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）年初预算为385.96万元，支出决算为314.83万元，完成年初预算的81.57%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是社会治安保险补贴据实拨付，二是平安建设经费和城乡网格化服务管理经费4季度均未拨款。

3.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为8.9万元，支出决算为9.07万元，完成年初预算的101.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：养老保险基数调整。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 4.45万元，支出决算为4.53万元，完成年初预算的101.79%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：职业年金基数调整。

4.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为5.87万元，支出决算为5.80万元，完成年初预算的98.8%，支出决算数大（小）于年初预算数。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为3.64万元，支出决算为3.38万元，完成年初预算的92.85%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：医保基数调整。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为2.31万元，支出决算为1.97万元，完成年初预算的85.28%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：医保基数调整。

（4）卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）年初预算为113万元，支出决算为104.55万元，完成年初预算的92.52%，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因：严重精神障碍患者救治救助经费据实拨付。

5.交通运输支出具体包括：

（1）交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路安全（项）年初预算为10万元，支出决算为7.50万元，完成年初预算的75%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是铁路护路经费4季度未拨款。

6.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为9.78万元，支出决算为9.07万元，完成年初预算的92.74%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：公积金缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出114.38万元，其中：

人员经费103.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费10.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2.66万元，支出决算为2.66万元，完成全年预算的100%。较上年减少0.34万元，下降11.3%,决算数持平全年预算数的主要原因：预算编制精准度高、执行过程零偏差。决算数较上年减少的主要原因：节约资金，减少不必要的开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：无。决算数较上年持平的主要原因无。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行费全年预算为2.66万元，支出决算为2.66万元，完成全年预算的100.0%；较上年减少0.34万元，下降11.3%。决算数持平全年预算数的主要原因：预算编制精准度高、执行过程零偏差。决算数较上年减少的主要原因：节约资金，减少不必要的开支。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，主要是无。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出2.66万元，主要用于公务车维修保养。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：无。其中：

外宾接待支出0.00万元，主要是未开展相关接待工作。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是未开展相关接待工作。

国内公务接待支出0.00万元，接待对象主要是未开展相关接待工作，主要是开展未开展相关接待工作。2024年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门2024年度机关运行经费支出10.84万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数持平；比上年决算数增加2.31万元，增长27.1%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额45.89万元，其中：政府采购货物支出3.43万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出42.46万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区)平安建设办公室共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，他用车主要是公务用车1辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目8个，资金539.18万元，占一般公共预算项目支出总额的82.5%。从评价情况来看，一是高度重视。根据区财政金融局关于 2024年度绩效评价工作提醒，迅速安排部署，指定专人负责完成 2024年绩效评价工作。二是制定清单。对2024年度预算支出进行了全面梳理，制定任务清单，确保绩效评价工作有序推进。三是明确要求。要求各责任科室严格按照年初设定的绩效评价指标分别开展自评，确保高质量完成绩效评价工作。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，加强法治政府建设、优化法治化营商环境、加大全民普法工作力度、促进严格规范公正文明执法、做好行政复议应诉工作、切实加强社区矫正和安置帮教工作、加强基层法治建设。做好社会治安综合治理和平安建设，积极构建市场化社会治理支持保障体系，加强铁路护路联防和易肇事肇祸严重精神障碍患者救治救助工作。解决特殊疑难信访问题，做好城乡网格化管理。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

综治信访管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为15万元，完成预算75％。主要产出和效益：一是正常工作运转保障率100%；二是群众满意度100%。发现的问题及原因：财政缩紧。下一步改进措施：提高预算资金执行率。

特殊疑难信访及京、汉群众工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为57万元，执行数为42.72万元，完成预算74.95％。主要产出和效益：疑难信访问题化解率90%。发现的问题及原因：财政缩紧。下一步改进措施：提高预算资金执行率。

社会治安综合治理和平安建设专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为53.8万元，执行数为40.88万元，完成预算76％。主要产出和效益：一是服务村（社区、大队）60个；二是命案发生率为0。发现的问题及原因：财政缩紧。下一步改进措施：提高预算资金执行率。

铁路护路联防工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为7.5万元，完成预算75％。主要产出和效益：一是联防队伍学习、教育、业务培训次数为4次；二是印制铁路创建宣传物资为1次。发现的问题及原因：财政缩紧。下一步改进措施：提高预算资金执行率。

城乡网格化服务管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为290.16万元，执行数为239.89万元，完成预算82.68％。主要产出和效益：一是保障52名专职网格员工资；二是保障386名兼职网格员补贴。发现的问题及原因：财政缩紧。下一步改进措施：提高预算资金执行率。

易肇事肇祸严重精神障碍患者救治救助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为113万元，执行数为104.55万元，完成预算92.52％。主要产出和效益：一是发放479名严重精神障碍患者监护人补贴；二是易肇事肇祸严重精神障碍患者发病后及时收治率100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：提高预算资金执行率。

社会治安保险财政补贴资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为45万元，执行数为34.06万元，完成预算76％。主要产出和效益：一是社会治安保险补贴人数为1.3万人；二是参保群众社会治安损失规避率100%。发现的问题及原因：参保人数较低。下一步改进措施：加大宣传力度，提高参保人数及预算资金执行率。

法治建设资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为65.2万元，执行数为54.59万元，完成预算83.73％。主要产出和效益：一是聘请管委会律师事务所1个；二是法律服务基层组织网络覆盖率100%。发现的问题及原因：据实结算项目，执行率较低。下一步改进措施：加强人民调解工作宣传力度，进一步提高人民调解员案件参与数量。

绩效评价结果应用情况。

一是继续加强预算绩效管理工作。下一步，应在试点的基础上建立健全一套将项目评估、编制目标、预算执行监控、评价结果应用相互融合促进的预算绩效管理体系，进一步推进预算绩效管理工作在我办的全面开展，从而规范管理，提升水平，促进我办各口预算执行率的提高。

二是提高预算编制水平。各口在编制年初预算时，要本着实事求是，量力而行的原则，详细统计分析往年决算，将分析结果结合当年工作安排和项目计划，将结转结余资金、上级转移支付、项目推进情况等因素进行预计和测算，合理编制年初预算，从市提升部订预算的科学合理性以反预算执行的淮确性和预算执行率。

三是加强预算编制审核力度。财务要加强对各口预算编报的指导和审核力度，确保我办各口的年初部门预算更加科学合理，为预算执行率的提升打下基础。

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

2.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

3.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业支出。

4.卫生健康支出：反映政府在卫生健康支出。

5.住房保障支出：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分附件

一、2024年度襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区)平安建设办公室整体绩效评价自评表或（报告）

二、2024年度项目绩效评价自评表或（报告）

【打印】【关闭页面】