目     录

第一部分  襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）文化旅游产业领导小组办公室本级（经费差额表）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）文化旅游产业领导小组办公室本级（经费差额表）2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）文化旅游产业领导小组办公室本级（经费差额表）2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）文化旅游产业领导小组办公室本级（经费差额表）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

从单位构成看，襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）文化旅游产业领导小组办公室本级（经费差额表）部门决算由实行独立核算的襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）文化旅游产业领导小组办公室本级（经费差额表）本级决算和个下属单位决算组成。

纳入襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）文化旅游产业领导小组办公室本级（经费差额表）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）文化旅游产业领导小组办公室本级（经费差额表）（本级）

东津新区（经开区）文旅办属临时机构，根据工作需要内设机构共1个：东津新区（经开区）文旅办本级。

（单户表和单位决算填写内部机构设置情况。）

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2. 收入决算表

2. 支出决算表

2. 财政拨款收入支出决算总表

2. 一般公共预算财政拨款支出决算表

2. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2. 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为68.69万元。与2023年度相比，收、支总计减少46.31万元，下降40.3%,主要原因是根据政策要求压缩经费开支。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2024年度收入合计68.69万元，与2023年度相比，收入合计减少46.31万元，下降40.3%。其中：财政拨款收入68.69万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计68.69万元，与2023年度相比，支出合计减少46.31万元，下降40.3%。其中：基本支出0.00万元，占本年支出0.0%；项目支出68.69万元，占本年支出100.0%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为68.69万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少46.31万元，下降40.3%。主要原因是根据政策要求压缩经费开支。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入68.69万元，比2023年度决算数减少46.31万元,减少主要原因是根据政策要求压缩经费开支。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出68.69万元，占本年支出合计的100.0%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少46.31万元，下降40.3%,主要原因是根据政策要求压缩经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出68.69万元，主要用于以下方面：

1.文化旅游体育与传媒支出类支出68.69万元，占100.00%。主要是用于文明实践及创文和服务文旅产业发展。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为95.00万元，支出决算为68.69万元，完成年初预算的72.3%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 15万元，支出决算为14.99万元，完成年初预算的99%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：无。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）年初预算为 80万元，支出决算为53.70万元，完成年初预算的67.12%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：调减年初预算26.30万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出0.00万元，其中：

人员经费0.00万元。

公用经费0.00万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平,决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无三公经费支出。决算数较上年持平的主要原因：本单位无三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无因公出国(境)费。决算数较上年持平的主要原因本单位无因公出国(境)费。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无公务用车购置及运行费。决算数较上年持平的主要原因：本单位无公务用车购置及运行费。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，主要是本单位无公务用车购置费。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.00万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无公务接待费。其中：

外宾接待支出0.00万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出0.00万元

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2024年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）文化旅游产业领导小组办公室本级（经费差额表）共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金68.69万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，服务文旅产业发展经费项目全年预算数为15万元，执行数为14.99万元，完成预算99%，外出招商考察5次，接待区外文旅考察团5次。工作任务达标率100%，对文旅产业贡献率100%。文明实践及创文经费项目年预算数为53.70万元，执行数为53.70万元，完成预算100%，新时代文明实践站示范站质量再提升建设10个，工作达标率100%，提升群众、职工文明风尚贡献率100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

服务文旅产业发展经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为15万元，执行数为14.99万元，完成预算99%。主要产出和效益：外出招商考察5次，接待区外文旅考察团5次。工作任务达标率100%，对文旅产业贡献率100%。发现的问题及原因：未对经费进行合理统筹使用。下一步改进措施：后期将继续提高预算准确性，对款项申请以及使用做到综合考虑、统筹规划。

文明实践及创文经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为53.70万元，执行数为53.70万元，完成预算100%。主要产出和效益：新时代文明实践站示范站质量再提升建设10个，工作达标率100%，提升群众、职工文明风尚贡献率100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已在绩效目标管理、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理等方面得到应用。

部门绩效评价结果拟应用情况。计划应用于加强项目规划和结果与预算安排相结合等。

14. 财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

2024年我单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

4. 其他需要说明的情况

2024年我单位无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出（类）文化旅游体育与传媒支出（款）文化和旅游管理事务（项）

2.一般公共服务支出（类）文化旅游体育与传媒支出（款）一般行政管理事务（项）

（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

我单位无其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024年度襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）文化旅游产业领导小组办公室本级（经费差额表）整体绩效评价自评表

二、2024年度服务文旅产业发展、文明实践及创文经费项目绩效评价自评表