目    录

第一部分  襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）经济发展局（汇总）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）经济发展局（汇总）2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）经济发展局（汇总）2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    十、机关运行经费支出说明

    十一、政府采购支出说明

    十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）经济发展局（汇总）概况

一、部门主要职责

贯彻执行国民经济和社会发展、经济合作、工业、统计分析、能源电力、科技信息、科普教育、安全生产、等工作的方针、政策和法规，落实相关工作；负责拟定辖区经济和社会发展规划、产业发展规划，对经济社会发展的总体情况进行跟踪、监督；负责辖区内社会资金等重要经济总量及资源的平衡、整合和重大比例的协调工作；负责编制辖区固定资产投资和重点项目计划并组织实施；组织研究重点行业布局，指导企业开拓海外市场，促进中小企业发展；负责经济运行、调度分析、上市服务工作；负责基本建设项目和利用外资项目可行性研究报告、合同和章程的审批工作。负责跟踪、联系、督促项目开工建设和项目建成后的后续服务工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）经济发展局（汇总）部门决算由实行独立核算的襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）经济发展局（汇总）本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）经济发展局（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）经济发展局（汇总）（本级）

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2. 收入决算表

2. 支出决算表

2. 财政拨款收入支出决算总表

2. 一般公共预算财政拨款支出决算表

2. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2. 财政拨款“三公”经费支出决算表

（说明：公开表格插入到相应标题下面，注意排版。空表要列出并附注说明）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为409.26万元。与2023年度相比，收、支总计减少26.28万元，降低6.18%,主要原因是提高过紧日子思想，节省开支。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2024年度收入合计409.26万元，与2023年度相比，收入合计减少26.28万元，降低6.18%。其中：财政拨款收入409.26万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计409.26万元，与2023年度相比，支出合计减少26.28万元，降低6.18%。其中：基本支出220.63万元，占本年支出53.9%；项目支出188.63万元，占本年支出46.1%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为409.26万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少26.28万元，降低6.18%。主要原因是过紧日子，压缩开支。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入409.26万元，比2023年度决算数减少26.28万元,降低主要原因是过紧日子，压缩开支。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出409.26万元，占本年支出合计的100.0%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少26.98万元，降低6.18%,主要原因是提高过紧日子思想，减少开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出409.26万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出341.38万元，占83.41%。主要是用于发放人员工资，保障单位正常运转，开展发改、经信、统计、科技相关工作。

2.社会保障和就业支出类支出28.53万元，占6.97%。主要是用于缴纳在职人员养老保险和职业年金。

3.卫生健康支出类支出21.74万元，占5.31%。主要是用于缴纳在职人员医疗保险。

4.住房保障支出类支出17.62万元，占4.31%。主要是用于缴纳在职人员住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为456.24万元，支出决算为409.26万元，完成年初预算的89.7%。其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）年初预算为154.05万元，支出决算为152.74万元，完成年初预算的99.15%。

（2）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为121万元，支出决算为171.42万元，完成年初预算的141.67%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是2024年度开展项目拉练、“三集中等活动”增加了预算；二是2024年度开展营商环境评审等活动增加了预算。

（3）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为6万元，支出决算为8.28万元，完成年初预算的138%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是开展统计业务培训，连接统计专线等增加了预算。

（4）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）年初预算为10万元，支出决算为8.94万元，完成年初预算的89.4%，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因：一是经济普查对象不确定性导致实际支持小于预算。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为16.68万元，支出决算为19.02万元，完成年初预算的114.03%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是在职人员增加，养老保险缴费支出增多。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 8.34万元，支出决算为9.51万元，完成年初预算的114.03%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是在职人员增加，职业年金缴费支出增多。

3.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为11.22万元，支出决算为11.38万元，完成年初预算的101.43%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是在职人员增加，行政单位医疗缴费支出增多。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为6.96万元，支出决算为6.64万元，完成年初预算的95.4%。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为4.13万元，支出决算为3.72万元，完成年初预算的90.07%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是缴费基数调整。

4.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为18.71万元，支出决算为17.62万元，完成年初预算的99.49%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出220.63万元，其中：

人员经费207.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费。

公用经费12.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平,决算数持平全年预算数的主要原因：一是我单位因公出国，公务用车购置等需求。决算数较上年持平的主要原因：我单位需求无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：我单位因公出国，公务用车购置等需求。决算数较上年持平的主要原因我单位需求无变化。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：我单位无公务用车购置及运行费。决算数较上年持平的主要原因：我单位需求无变化。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，主要是我单位未购置公务用车。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.00万元，主要用于我单位无公务用车。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度我公务接待。其中：

外宾接待支出0.00万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出12.95万元，比年初预算数减少1.85万元，下降12.5%；比上年决算数增加12.95万元，增长0.00%。主要原因是：落实过紧日子要求。

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）经济发展局（汇总）共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目8个，资金188.63万元，占一般公共预算项目支出总额的46.09%。从评价情况来看，完成了既定绩效目标，取得了较好的效果。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，经济指标稳中有进。产业培育任务有效落实。资金争取全力向上。项目建设有效推进。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（详见附件，涉密项目除外）。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

4. 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分 附件

    一、2024年度襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）经济发展局（汇总）整体绩效评价自评表

见附件

二、2024年度项目绩效评价自评表

见附件