目 录

第一部分  襄阳东津新区（襄阳经济开发区）招商局（汇总）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 襄阳东津新区（襄阳经济开发区）招商局（汇总）2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  襄阳东津新区（襄阳经济开发区）招商局（汇总）2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    十、机关运行经费支出说明

    十一、政府采购支出说明

    十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 襄阳东津新区（襄阳经济开发区）招商局（汇总）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

从单位构成看，襄阳东津新区（襄阳经济开发区）招商局（汇总）部门决算由实行独立核算的襄阳东津新区（襄阳经济开发区）招商局（汇总）本级决算和0个下属单位决算组成。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2. 收入决算表

2. 支出决算表

2. 财政拨款收入支出决算总表

2. 一般公共预算财政拨款支出决算表

2. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2. 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为531.74万元。与2023年度相比，收、支总计减少89.62万元，下降14.42%，主要原因是严格贯彻执行中央八项规定精神，落实过紧日子要求。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2024年度收入合计531.74万元，与2023年度相比，收入合计减少89.62万元，下降14.42%。其中：财政拨款收入531.74万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计531.74万元，与2023年度相比，支出合计减少89.62万元，下降14.42%。其中：基本支出28.11万元，占本年支出5.29%；项目支出503.63万元，占本年支出94.71%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为531.74万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少89.62万元，下降14.42%。主要原因是严格贯彻执行中央八项规定精神，落实过紧日子要求。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入531.74万元，比2023年度决算数减少89.62万元,减少主要原因是严格贯彻执行中央八项规定精神，落实过紧日子要求。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出531.74万元，占本年支出合计的100.0%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少89.62万元，下降14.42%，主要原因是严格贯彻执行中央八项规定精神，落实过紧日子要求。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出531.74万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出523.24万元，占98.40%。

2.社会保障和就业支出类支出3.36万元，占0.63%。

3.卫生健康支出类支出2.89万元，占0.55%。

4.住房保障支出类支出2.26万元，占0.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为827.22万元，支出决算为531.74万元，完成年初预算的64.28%。其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）年初预算为19.05万元，支出决算为19.62万元，完成年初预算的102.99%。

（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为 800万元，支出决算为503.63万元，完成年初预算的62.95%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：部分项目资金执行进度较慢，对预算执行有一定的影响。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为2.13万元，支出决算为2.24万元，完成年初预算的105.16%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 1.06万元，支出决算为1.12万元，完成年初预算的105.66%。

3.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为1.32万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的113.64%。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 0.88万元，支出决算为0.88万元，完成年初预算的100%。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为0.56万元，支出决算为0.51万元，完成年初预算的91.07%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：按政策调整缴费基数，相应的经费减少。

4.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为2.21万元，支出决算为2.26万元，完成年初预算的102.26%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出28.11万元，其中：

人员经费25.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费和住房公积金。

公用经费2.60万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费和其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.08万元，支出决算为1.08万元，完成全年预算的100.0%。较上年增加1.08万元,决算数较上年增加的主要原因是：本年有国内公务接待费支出。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.本年度无出国（境）支出。

2.本年度无公务用车购置及运行费支出。

3.公务接待费全年预算为1.08万元，支出决算为1.08万元，完成全年预算的100.0%，较上年增加1.08万元。1.08万元全部为国内公务接待支出，接待对象主要是国内来访客商、企业，主要是为了开展招商引资工作。2024年共接待国内来访团组5个，48人次（不包括陪同人员）。

    十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出2.60万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少0.01万元，下降0.4%；比上年决算数增加1.38万元，增长113.11%。主要原因是：其他交通费用在此项列支。

     十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额2.55万元，其中：政府采购货物支出2.55万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.55万元，占政府采购支出总额的100%。

     十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，襄阳东津新区（襄阳经济开发区）招商局（汇总）共有车辆0辆；单位价值 100万元以上设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目１个，资金503.63万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，除成本指标未完成年初预算值，其它均达成预期指标。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，项目全年预算数为827.22万元，执行数为531.74万元，执行率为64.28%。年度目标除预算执行率未完成年初预算值，其它均达成预期指标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

招商引资专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为800万元，执行数为503.63万元，完成预算62.95%。主要产出和效益：

产出指标方面：一是数量指标合同投资额完成1146.9亿元，二是质量指标合规率达到100%，三是时效指标项目周期1年，按计划完成。

效益指标方面：一是经济效益指标签约项目开工率达到70%，二是社会效益指标，开工项目投产率达到60%。

满意度指标方面：服务对象满意度指标落户企业满意度达到90%。

未完成的绩效目标。成本指标方面：经济成本指标项目成本503.63万元，未达到年初目标值800万元。

存在的问题和原因：2024年预算执行率62.95%，偏低。主要原因：部分项目资金执行进度较慢，对预算执行有一定的影响。

下一步拟改进措施：

1.下一步拟改进措施。一是加强预算管理，科学编制预算；二是密切关注目标任务开展情况，如实际执行因客观因素有变，按绩效目标调整要求及时调整。2.拟与预算安排相结合。强化预算绩效管理意识，落实绩效管理工作。一方面加强对财务人员和业务科室人员预算绩效管理相关培训和学习，明确预算绩效管理的重要性。深化预算执行率与预算编制有机结合，将上一年预算执行情况作为下一年预算编制的重要依据。严格控制预算资金，保证预算执行。

（三）绩效评价结果应用情况。

通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果、分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。绩效自评结果通过合规渠道予以公开。

14. 财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

我单位无此项支出。

第四部分 其他需要说明的情况-无

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项)：反映本单位项目支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映用于机关事业单位职业年金缴费支出。

５.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于机关干部职工医疗保险方面的支出。

６.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指指用于机关干部职工公务员医疗补助的支出。

７.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其它行政事业单位医疗（项）：指用于机关干部职工其它医疗保险方面的支出。

８.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：反映用于机关干部职工公务员住房公积金的支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词－无。

第六部分 附件

    一、2024年度襄阳东津新区（襄阳经济开发区）招商局（汇总）整体绩效评价自评表

　　二、2024年度东津新区（经开区）招商局项目绩效评价自评表