襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）社会事务局2024年度部门决算

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发布日期：2025-09-25　

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索引号：	011158671/2025-25980		分类：	其他
发布机构：	区社会事务局		公开日期：	2025-09-25
标题：	襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）社会事务局2024年度部门决算
文号：	无		主题词：
生效时间：		终止时间：	来源：

第一部分襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）社会事务局本级概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）社会事务局本级2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）社会事务局本级2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）社会事务局本级概况

部门主要职责

东津新区社会事务局于2012年8月组建，主要工作职责为：

（一）贯彻执行国家、省、市有关民政、文化、卫生、人口与计划生育、人民武装等工作的方针、政策和法规，制订相应的中长期规划和年度计划，经批准后组织实施；

（二）负责社区建设、拥军优抚、社团、民办非企业、殡葬管理工化；指导和管理社会福利、救灾减灾、婚姻服务工作；

（三）负责发展辖区内体育事业，编制体育事业发展规划并组织实施；负责管理文化艺术、文化市场、新闻出版工作，大力发展文化事业和文化产业；

（四）负责医疗保健、食品卫生、处置突发公共卫生事件工作；

（五）负责制订辖区人口发展规划，抓好计划生育政策的宣传贯彻与监督检查；

（六）统筹协调旅游事业。

（七）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）社会事务局部门决算由实行独立核算的襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）社会事务局本级决算组成。

纳入襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）社会事务局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）社会事务局本级），内设机构有办公室、民政口、卫健口、退役军人事务口、文旅口。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）社会事务局本级	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,994.30	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	94.98	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	7.38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	2,894.04
	9		九、卫生健康支出	39	1,803.96
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	281.00
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	7.91
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53	94.98
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	5,089.27	本年支出合计	57	5,089.27
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	5,089.27	总计	60	5,089.27
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）社会事务局本级	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,089.27	5,089.27
207	文化旅游体育与传媒支出	7.39	7.39
20701	文化和旅游	7.35	7.35
2070109	群众文化	7.35	7.35
20702	文物	0.04	0.04
2070204	文物保护	0.04	0.04
208	社会保障和就业支出	2,894.06	2,894.06
20801	人力资源和社会保障管理事务	81.38	81.38
2080101	行政运行	65.81	65.81
2080102	一般行政管理事务	15.57	15.57
20802	民政管理事务	39.12	39.12
2080202	一般行政管理事务	7.95	7.95
2080299	其他民政管理事务支出	31.17	31.17
20805	行政事业单位养老支出	14.29	14.29
2080501	行政单位离退休	2.74	2.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.70	7.70
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.85	3.85
20808	抚恤	712.46	712.46
2080801	死亡抚恤	24.31	24.31
2080802	伤残抚恤	172.90	172.90
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	56.03	56.03
2080805	义务兵优待	220.67	220.67
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	174.00	174.00
2080899	其他优抚支出	64.55	64.55
20809	退役安置	57.25	57.25
2080901	退役士兵安置	57.25	57.25
20810	社会福利	297.60	297.60
2081001	儿童福利	97.50	97.50
2081002	老年福利	171.64	171.64
2081006	养老服务	28.46	28.46
20811	残疾人事业	199.38	199.38
2081104	残疾人康复	54.38	54.38
2081107	残疾人生活和护理补贴	145.00	145.00
20819	最低生活保障	796.00	796.00
2081901	城市最低生活保障金支出	380.00	380.00
2081902	农村最低生活保障金支出	416.00	416.00
20820	临时救助	433.80	433.80
2082001	临时救助支出	433.80	433.80
20821	特困人员救助供养	252.00	252.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	31.00	31.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	221.00	221.00
20825	其他生活救助	10.78	10.78
2082501	其他城市生活救助	10.78	10.78
210	卫生健康支出	1,803.96	1,803.96
21003	基层医疗卫生机构	246.62	246.62
2100302	乡镇卫生院	85.60	85.60
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	161.02	161.02
21004	公共卫生	911.85	911.85
2100408	基本公共卫生服务	645.68	645.68
2100409	重大公共卫生服务	266.17	266.17
21007	计划生育事务	308.75	308.75
2100717	计划生育服务	283.39	283.39
2100799	其他计划生育事务支出	25.36	25.36
21011	行政事业单位医疗	10.23	10.23
2101101	行政单位医疗	5.27	5.27
2101103	公务员医疗补助	3.08	3.08
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.88	1.88
21014	优抚对象医疗	281.94	281.94
2101401	优抚对象医疗补助	281.94	281.94
21099	其他卫生健康支出	44.57	44.57
2109999	其他卫生健康支出	44.57	44.57
213	农林水支出	281.00	281.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	281.00	281.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	281.00	281.00
221	住房保障支出	7.91	7.91
22102	住房改革支出	7.91	7.91
2210201	住房公积金	7.91	7.91
229	其他支出	94.98	94.98
22960	彩票公益金安排的支出	94.98	94.98
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	73.66	73.66
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.82	6.82
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	14.50	14.50
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）社会事务局本级	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,089.27	98.25	4,991.03
207	文化旅游体育与传媒支出	7.39		7.39
20701	文化和旅游	7.35		7.35
2070109	群众文化	7.35		7.35
20702	文物	0.04		0.04
2070204	文物保护	0.04		0.04
208	社会保障和就业支出	2,894.06	80.10	2,813.96
20801	人力资源和社会保障管理事务	81.38	65.81	15.57
2080101	行政运行	65.81	65.81
2080102	一般行政管理事务	15.57		15.57
20802	民政管理事务	39.12		39.12
2080202	一般行政管理事务	7.95		7.95
2080299	其他民政管理事务支出	31.17		31.17
20805	行政事业单位养老支出	14.29	14.29
2080501	行政单位离退休	2.74	2.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.70	7.70
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.85	3.85
20808	抚恤	712.46		712.46
2080801	死亡抚恤	24.31		24.31
2080802	伤残抚恤	172.90		172.90
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	56.03		56.03
2080805	义务兵优待	220.67		220.67
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	174.00		174.00
2080899	其他优抚支出	64.55		64.55
20809	退役安置	57.25		57.25
2080901	退役士兵安置	57.25		57.25
20810	社会福利	297.60		297.60
2081001	儿童福利	97.50		97.50
2081002	老年福利	171.64		171.64
2081006	养老服务	28.46		28.46
20811	残疾人事业	199.38		199.38
2081104	残疾人康复	54.38		54.38
2081107	残疾人生活和护理补贴	145.00		145.00
20819	最低生活保障	796.00		796.00
2081901	城市最低生活保障金支出	380.00		380.00
2081902	农村最低生活保障金支出	416.00		416.00
20820	临时救助	433.80		433.80
2082001	临时救助支出	433.80		433.80
20821	特困人员救助供养	252.00		252.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	31.00		31.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	221.00		221.00
20825	其他生活救助	10.78		10.78
2082501	其他城市生活救助	10.78		10.78
210	卫生健康支出	1,803.96	10.23	1,793.73
21003	基层医疗卫生机构	246.62		246.62
2100302	乡镇卫生院	85.60		85.60
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	161.02		161.02
21004	公共卫生	911.85		911.85
2100408	基本公共卫生服务	645.68		645.68
2100409	重大公共卫生服务	266.17		266.17
21007	计划生育事务	308.75		308.75
2100717	计划生育服务	283.39		283.39
2100799	其他计划生育事务支出	25.36		25.36
21011	行政事业单位医疗	10.23	10.23
2101101	行政单位医疗	5.27	5.27
2101103	公务员医疗补助	3.08	3.08
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.88	1.88
21014	优抚对象医疗	281.94		281.94
2101401	优抚对象医疗补助	281.94		281.94
21099	其他卫生健康支出	44.57		44.57
2109999	其他卫生健康支出	44.57		44.57
213	农林水支出	281.00		281.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	281.00		281.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	281.00		281.00
221	住房保障支出	7.91	7.91
22102	住房改革支出	7.91	7.91
2210201	住房公积金	7.91	7.91
229	其他支出	94.98		94.98
22960	彩票公益金安排的支出	94.98		94.98
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	73.66		73.66
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.82		6.82
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	14.50		14.50
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）社会事务局本级	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,994.30	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	94.98	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	7.38	7.38
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,894.04	2,894.04
	9		九、卫生健康支出	41	1,803.96	1,803.96
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	281.00	281.00
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	7.91	7.91
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	94.98		94.98
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	5,089.27	本年支出合计	59	5,089.27	4,994.30	94.98
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	5,089.27	总计	64	5,089.27	4,994.30	94.98
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）社会事务局本级	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		4,994.30	98.25	4,896.05
207	文化旅游体育与传媒支出	7.39		7.39
20701	文化和旅游	7.35		7.35
2070109	群众文化	7.35		7.35
20702	文物	0.04		0.04
2070204	文物保护	0.04		0.04
208	社会保障和就业支出	2,894.06	80.10	2,813.96
20801	人力资源和社会保障管理事务	81.38	65.81	15.57
2080101	行政运行	65.81	65.81
2080102	一般行政管理事务	15.57		15.57
20802	民政管理事务	39.12		39.12
2080202	一般行政管理事务	7.95		7.95
2080299	其他民政管理事务支出	31.17		31.17
20805	行政事业单位养老支出	14.29	14.29
2080501	行政单位离退休	2.74	2.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.70	7.70
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.85	3.85
20808	抚恤	712.46		712.46
2080801	死亡抚恤	24.31		24.31
2080802	伤残抚恤	172.90		172.90
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	56.03		56.03
2080805	义务兵优待	220.67		220.67
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	174.00		174.00
2080899	其他优抚支出	64.55		64.55
20809	退役安置	57.25		57.25
2080901	退役士兵安置	57.25		57.25
20810	社会福利	297.60		297.60
2081001	儿童福利	97.50		97.50
2081002	老年福利	171.64		171.64
2081006	养老服务	28.46		28.46
20811	残疾人事业	199.38		199.38
2081104	残疾人康复	54.38		54.38
2081107	残疾人生活和护理补贴	145.00		145.00
20819	最低生活保障	796.00		796.00
2081901	城市最低生活保障金支出	380.00		380.00
2081902	农村最低生活保障金支出	416.00		416.00
20820	临时救助	433.80		433.80
2082001	临时救助支出	433.80		433.80
20821	特困人员救助供养	252.00		252.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	31.00		31.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	221.00		221.00
20825	其他生活救助	10.78		10.78
2082501	其他城市生活救助	10.78		10.78
210	卫生健康支出	1,803.96	10.23	1,793.73
21003	基层医疗卫生机构	246.62		246.62
2100302	乡镇卫生院	85.60		85.60
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	161.02		161.02
21004	公共卫生	911.85		911.85
2100408	基本公共卫生服务	645.68		645.68
2100409	重大公共卫生服务	266.17		266.17
21007	计划生育事务	308.75		308.75
2100717	计划生育服务	283.39		283.39
2100799	其他计划生育事务支出	25.36		25.36
21011	行政事业单位医疗	10.23	10.23
2101101	行政单位医疗	5.27	5.27
2101103	公务员医疗补助	3.08	3.08
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.88	1.88
21014	优抚对象医疗	281.94		281.94
2101401	优抚对象医疗补助	281.94		281.94
21099	其他卫生健康支出	44.57		44.57
2109999	其他卫生健康支出	44.57		44.57
213	农林水支出	281.00		281.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	281.00		281.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	281.00		281.00
221	住房保障支出	7.91	7.91
22102	住房改革支出	7.91	7.91
2210201	住房公积金	7.91	7.91
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）社会事务局本级	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	88.72	302	商品和服务支出	6.78	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	19.39	30201	办公费	0.43	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	13.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	25.67	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.70	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	3.85	30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	5.27	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	3.08	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	1.88	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	7.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	2.74	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	2.74	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.66	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.11	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	0.59
人员经费合计		91.46	公用经费合计					6.78
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）社会事务局本级	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			94.98	94.98		94.98
229	其他支出		94.98	94.98		94.98
22960	彩票公益金安排的支出		94.98	94.98		94.98
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		73.66	73.66		73.66
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		6.82	6.82		6.82
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		14.50	14.50		14.50
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）社会事务局本级	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）社会事务局本级	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.66		2.66		2.66		2.66		2.66		2.66
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

（说明：公开表格插入到相应标题下面，注意排版。空表要列出并附注说明）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为5089.27万元。与2023年度相比，收、支总计减少1067.41万元，下降17.3%,主要原因是以前年度疫情防控经费已经结算，本年减少疫情防控支出。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5089.27万元，与2023年度相比，收入合计减少1067.41万元，下降17.3%。其中：财政拨款收入5089.27万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5089.27万元，与2023年度相比，支出合计减少1067.41万元，下降17.3%。其中：基本支出98.25万元，占本年支出1.9%；项目支出4991.03万元，占本年支出98.1%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为5089.27万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少1067.41万元，下降17.3%。主要原因是以前年度疫情防控经费已经结算，本年减少疫情防控支出。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入4994.30万元，比2023年度决算数减少1145.48万元,减少主要原因是以前年度疫情防控经费已经结算，本年减少疫情防控支出。政府性基金预算财政拨款收入94.98万元，比2023年度决算数增加78.08万元,增加主要原因是政府性基金主要来源于上级配套资金，2024年度上级配套资金增加。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是本部门没有国有资本经营预算发生。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出4994.30万元，占本年支出合计的98.1%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1145.48万元，下降18.7%,主要原因是以前年度疫情防控经费已经结算，本年减少疫情防控支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出4994.30万元，主要用于以下方面：

1.文化旅游体育与传媒支出类支出7.39万元，占0.15%。主要是用于群众文化体育活动与地方公共文化体系建设。

2.社会保障和就业支出类支出2894.06万元，占57.95%。主要是用于社会救助及退役军人补助。

3.卫生健康支出类支出1803.96万元，占36.12%。主要是用于基本公共卫生服务。

4.农林水支出类支出281.00万元，占5.63%。主要是用于农村低保五保兜底。

5.住房保障支出类支出7.91万元，占0.16%。主要是用于缴纳住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7405.38万元，支出决算为4994.30万元，完成年初预算的67.4%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）年初预算为 15万元，支出决算为7.35万元，完成年初预算的49.00%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度上级配套资金未下达。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）年初预算为4.5万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的0.89%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：未申请到资金。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 67.18万元，支出决算为65.81万元，完成年初预算的97.96%。

（2）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为23.6万元，支出决算为15.57万元，完成年初预算的65.97%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：第四季度资金未及时申请到位。

（3）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为12万元，支出决算为7.95万元，完成年初预算的66.25%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：第四季度资金未及时申请到位。

（4）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）年初预算为 53.96万元，支出决算为31.17万元，完成年初预算的57.77%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：婚姻登记经费暂未支出

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为2.74万元，支出决算为2.74万元，完成年初预算的100.00%。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为7.46万元，支出决算为7.70万元，完成年初预算的103.22%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：正常调标。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 3.73万元，支出决算为3.85万元，完成年初预算的103.22%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：正常调标。

（8）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为134.54万元，支出决算为24.31万元，完成年初预算的18.07%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：预算人数和实际人数有差异。

（9）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）年初预算为 184万元，支出决算为172.90万元，完成年初预算的93.97%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：预算人数和实际人数有差异。

（10）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）年初预算为108.11万元，支出决算为56.03万元，完成年初预算的51.83%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：预算人数和实际人数有差异。

（11）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）年初预算为 206.79万元，支出决算为220.67万元，完成年初预算的106.71%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算人数和实际人数有差异。

（12）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）年初预算为338.7万元，支出决算为174.00万元，完成年初预算的51.37%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：预算人数和实际人数有差异。

（13）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算为28.5万元，支出决算为64.55万元，完成年初预算的226.49%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算人数和实际人数有差异。

（14）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）年初预算为110.74万元，支出决算为57.25万元，完成年初预算的51.70%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：预算人数和实际人数有差异。

（15）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）年初预算为171.9万元，支出决算为97.50万元，完成年初预算的56.72%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：预算人数和实际人数有差异。

（16）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）年初预算为294.32万元，支出决算为171.64万元，完成年初预算的58.32%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：预算人数和实际人数有差异。

（17）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）年初预算为112.41万元，支出决算为28.46万元，完成年初预算的25.32%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：部分资金无拨付条件。

（18）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）年初预算为167.41万元，支出决算为54.38万元，完成年初预算的32.48%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：预算人数和实际人数有差异。

（19）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）年初预算为209.28万元，支出决算为145.00万元，完成年初预算的69.29%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：预算人数和实际人数有差异。

（20）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）年初预算为538万元，支出决算为380.00万元，完成年初预算的70.63%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：预算人数和实际人数有差异。

（21）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）年初预算为950万元，支出决算为416.00万元，完成年初预算的43.79%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：预算人数和实际人数有差异。

（22）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）年初预算为360万元，支出决算为433.80万元，完成年初预算的120.50%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加部分临时救助资金。

（23）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）年初预算为40万元，支出决算为31.00万元，完成年初预算的77.50%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：预算人数和实际人数有差异。

（24）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）年初预算为369万元，支出决算为221.00万元，完成年初预算的59.89%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：算人数和实际人数有差异。

（25）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）年初预算为19.31万元，支出决算为10.78万元，完成年初预算的55.83%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：预算人数和实际人数有差异。

3.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）年初预算为171.19万元，支出决算为85.60万元，完成年初预算的50.00%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：由于资金紧张仅拨付了半年卫生院人员事业费。

（2）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）年初预算为168.34万元，支出决算为161.02万元，完成年初预算的95.65%。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为1133.28万元，支出决算为645.68万元，完成年初预算的56.97%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：部分上级资金为往来资金没有列入该科目。

（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为799.35万元，支出决算为266.17万元，完成年初预算的33.30%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：财政资金紧张部分资金尚未结算。

（5）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算为196.3万元，支出决算为283.39万元，完成年初预算的144.37%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：拨付了以前年度资金。

（6）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为64.25万元，支出决算为25.36万元，完成年初预算的39.47%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：预算人数和实际人数有差异。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为4.93万元，支出决算为5.27万元，完成年初预算的106.90%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：正常调标。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为3.06万元，支出决算为3.08万元，完成年初预算的100.65%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：正常调标。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为2.11万元，支出决算为1.88万元，完成年初预算的89.10%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：正常调标。

（10）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）年初预算为款69.42万元，支出决算为281.94万元，完成年初预算的406.14%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算人数和实际发生人数有差异。

（11）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算为63.33万元，支出决算为44.57万元，完成年初预算的70.38%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：预算人数和实际发生人数有差异。

4.农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算为0万元，支出决算为281.00万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该资金为上级配套资金。

5.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 8.23万元，支出决算为7.91万元，完成年初预算的96.11%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出98.24万元，其中：

人员经费91.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费。

公用经费6.78万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入94.98万元，本年支出94.98万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

1.其他支出类支出决算为94.98万元,主要用于社会福利和残疾人彩票公益金等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2.66万元，支出决算为2.66万元，完成全年预算的100.0%。较上年减少1.40万元，下降34.5%,决算数持平全年预算数的主要原因：严格按照预算执行三公经费。决算数较上年减少的主要原因：压减公用经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位今年未发生因公出国(境)费。决算数较上年持平的主要原因本单位未发生因公出国(境)费。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为2.66万元，支出决算为2.66万元，完成全年预算的100.0%；较上年减少1.22万元，下降31.4%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格按照预算执行三公经费。决算数较上年减少的主要原因：压减公用经费支出。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出2.66万元，主要用于公务用车加油。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，较上年减少0.18万元，下降100.0%。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位今年未产生公务接待。其中：

外宾接待支出0.00万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个，0人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出6.78万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少2.27万元，下降25.1%；比上年决算数增加0.84万元，增长14.1%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额43.04万元，其中：政府采购货物支出12.59万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出30.45万元。授予中小企业合同金额43.04万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额43.04万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）社会事务局本级共有车辆3辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，，他用车主要是单位用车；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目38个，资金4,896.05万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，大部分项目都已完成。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，完成情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

残疾人补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为209.28万元，执行数为145万元，完成预算69.28%。主要产出和效益：残疾人补贴于每月15日核定后及时兑现，按照两补政策让残疾人及时享受到补贴，保障残疾人基本生活。发现的问题及原因：因上年有结余资金使用上年结余资金支付项目较多，故本年申请资金数不多，致使执行率有点偏差。下一步改进措施：按时间按规定申请预算资金，避免资金结余。

残疾人康复项目绩效自评综述：项目全年预算数为183.72万元，执行数为54.38万元，完成预算29.6%。主要产出和效益：做好残疾人的培训工作，推动残疾人就业创业。发现的问题及原因：因上年有结余资金使用上年结余资金支付项目较多，故本年申请资金数不多，致使执行率有点偏差。。下一步改进措施：按时间按规定申请预算资金，避免资金结余。

城乡居民最低生活保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为1488万元，执行数为996万元，完成预算66.94%。主要产出和效益：每月核定后按时发放城乡低保资金，保障城乡困难群众的基本生活。发现的问题及原因：因使用了上年度滚存结余资金，故预算执行率存在一定偏离。。下一步改进措施：进行科学预算，精准预算，保障预算执行率。。

城乡困难群众临时救助项目绩效自评综述：项目全年预算数为433.8万元，执行数为433.8万元，完成预算100%。主要产出和效益：按时发放临时救助资金，保障新区基本民生。

城乡困难群众用电优惠资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为8万元，执行数为0万元，完成预算0%。主要产出和效益：核定后按时发放城乡困难群众用电优惠资金，保障基本用电。发现的问题及原因：用临时救助资金支出，没有按预算执行。下一步改进措施：严格按预算科目执行。

儿童福利项目绩效自评综述：项目全年预算数为35.4万元，执行数为4.5万元，完成预算13%。主要产出和效益：助学金每季度核定后发放，医疗康复资金根据孤儿实际情况据实报销，保障孤儿学业与健康。发现的问题及原因：一是“明天计划”项目资助，采取自行在定点医院进行诊疗康复，医疗费用与医院结清后，由监护人提出申请，孤残儿童康复资金由省级据实拨付。截至目前，没有收到个人费用补助申请；二是事实无人抚养儿童助学政策发生变化。。下一步改进措施：加大政策宣传力度，提高政策知晓率。。

购买社会救助服务项目资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为38.96万元，执行数为31.17万元，完成预算80%。主要产出和效益：对东津新区全区在册的和新增的城乡低保、特困供养、低保边缘户等社会救助对象，开展摸底排查、家庭经济状况调查评估、建档访视、需求分析，业务培训、政策宣传、绩效评价、信息管理。同时，建立东津镇社会工作站，持续完善、运营六两河街道社会工作站，为救助对象提供心理疏导、资源链接、能力提升、社会融入等专业服务，发挥社工站在基层社会治理中的作用，服务乡村振兴。发现的问题及原因：根据合同约定，服务期限为2024年1月1日起至2024年12月31日止，并根据评审小组的验收结果，结算项目尾款，故本年度进行结算。下一步改进措施：优化项目评审流程，加快项目结算。。

老年人福利补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为294.32万元，执行数为171.64万元，完成预算58%。主要产出和效益：按时发放补贴至核定后对象，保障高龄老人基本生活，维护社会和谐稳定。发现的问题及原因：经济困难失能老年人集中照护服务，经广泛宣传，老年人对政策认可度低，不愿集中入住养老机构。下一步改进措施：下一年度，不再预算经济困难失能老年人集中照护服务预算。

民政管理费项目绩效自评综述：项目全年预算数为27万元，执行数为7.95万元，完成预算29.44%.主要产出和效益：维持民政工作日常开销；做好地名规划管理；保障婚姻登记业务正常进行。发现的问题及原因：2024年襄州区婚姻登记业务未拨付。下一步改进措施：加快2024年婚姻登记业务的拨付。

社会福利彩票公益金支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为88.16万元，执行数为88.16万元，完成预算100%。主要产出和效益：按计划执行工作，及时拨付相关资金，保障精神障碍患者康户工作以及高龄老人基本生活。按计划执行工作，及时拨付相关资金，保障精神障碍患者康户工作以及高龄老人基本生活。。

社会救济资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为11.31万元，执行数为10.78万元，完成预算95.31%。主要产出和效益：每季度核定后及时发放至救济对象，保障社会和谐稳定。发现的问题及原因：因为自然减员，故预算资金未100%执行。下一步改进措施：进行科学预算，精准预算，保障预算执行率。

特困人员救助供养项目绩效自评综述：项目全年预算数为409万元，执行数为333万元，完成预算81.42%。主要产出和效益：及时发放城乡特困资金，保障特困人员基本生活。发现的问题及原因：因使用了上年度滚存结余资金，造成本年度预算执行率偏低。下一步改进措施：提高预算执行率。

特殊儿童群体基本生活保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为136.5万元，执行数为93万元，完成预算68%。主要产出和效益：及时拨付孤儿基本生活费，保障孤儿基本生活。发现的问题及原因：使用了上年度结余资金。下一步改进措施：请示划拨资金准确，减少资金结余。

资助困难群众参加城乡居民基本医疗保险费项目绩效自评综述：项目全年预算数为70万元，执行数为62万元，完成预算88.57%。主要产出和效益：核定后及时拨付给相关单位，保障城乡困难群众基本医疗。发现的问题及原因：部分对象身份重复，从其他困难类型资助。下一步改进措施：扣除冗余，提高预算精准度。

养老机构补贴及责任保险项目绩效自评综述：项目全年预算数为112.41万元，执行数为28.46万元，完成预算25%。主要产出和效益：按时发放补贴至核定后对象，保障高龄老人基本生后，维护社会和谐稳定。发现的问题及原因：根据养老机构运营情况据实拨付，城乡社区居家养老服务运营补贴资金未拨付到位。下一步改进措施：督促、指导城乡养老服务机构开展养老服务活动。

自主就业退役士兵培训资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为17.5万元，执行数为5.1万元，完成预算29%。主要产出和效益：做好退役军人培训工作，推动退役军人就业创业。发现的问题及原因：2024年技能培训由省级、市级统筹组织培训，所以区级再组织时人数较少。下一步改进措施：下年将结合退役士兵人数，进行技能培训预算的调整。

优抚对象抚恤和生活补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为834.77万元，执行数为709.18万元，完成预算84.96%。主要产出和效益：及时发放相关优抚资金给核定人员没保障退役军人基本权益，维持社会和谐稳定。发现的问题及原因：2024年新增优抚对象人数减少，造成目标未完成。下一步改进措施：下年将把握新增优抚对象人数，结合优抚人数调整预算。

拥军优属资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为37.9万元，执行数为37.9万元，完成预算100%。主要产出和效益：组织对重点优抚对象、现役军人家属及普通复退军人全覆盖的八一、春节等慰问走访，实现慰问覆盖面最大化。

义务兵优待金项目绩效自评综述：项目全年预算数为224.4万元，执行数为222.32万元，完成预算99.07%。主要产出和效益：适龄青年服义务兵役期间，为其家庭发放义务兵家庭优待金，及时发放立功受奖奖励。发现的问题及原因：立功受奖人数较预算数有所减少。下一步改进措施：下年度把握立功受奖人数，调整预算资金。。

退役军人困难帮扶经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算100%。主要产出和效益：帮扶援助工作落实到位，困难退役军人满意度高。

军队转业干部补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算100%。主要产出和效益：保障服务站建设和志愿者服务。

退役安置支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为93.24万元，执行数为48.15万元，完成预算51.6%。主要产出和效益：及时发放给核定退役士兵，保障退役士兵基本权益。发现的问题及原因：今年自主就业退役士兵减少，因此执行率有所下降。下一步改进措施：下年将结合退役士兵人数，进行预算进行调整。

疫情防控支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为794.35万元，执行数为261.17万元，完成预算32.88%。主要产出和效益：时拨付2022年未拨付疫情防控资金。发现的问题及原因：因财政资金紧张，疫情防控部分款未结算。下一步改进措施：加强与财政局沟通协调，加快资金拨付进度，保障资金合理使用。

医疗服务能力提升（普惠托育项目）项目绩效自评综述：项目全年预算数为45万元，执行数为40.88万元，完成预算90.84%。主要产出和效益：3岁以下婴幼儿托位数达到650个，普惠制托位数占总托位数的60%以上，入托家庭服务满意率达到96%以上。发现的问题及原因：2024年托育项目未完工，部分款在2025年拨付，所以资金执行率偏低。下一步改进措施：加强项目进度管理，确保项目进度与预算计划相匹配。

卫生院人员事业费项目绩效自评综述：项目全年预算数为171.19万元，执行数为85.6万元，完成预算50%。主要产出和效益：发放卫生院人员事业费，保障我区居民享受基本公共卫生服务，推动全区基本医疗卫生事业持续健康发展。发现的问题及原因：因财政资金紧张，24年仅拨付2家卫生院上半年人员事业费，下半年人员事业费未拨付。下一步改进措施：加强与财政局沟通协调，加快资金拨付进度，保障资金合理使用。

农村计划生育奖扶及特别扶助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为221.39万元，执行数为221.39万元，完成预算100%。主要产出和效益：进一步巩固特服对象权益，保障人民群众生命安全，有利于社会安定发展。

家庭医生签约服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为40.21万元，执行数为0万元，完成预算0%。主要产出和效益：为辖区居民提供连续、综合、便捷、个性化的契约式健康管理服务。发现的问题及原因因财政资金紧张，家庭医生签约服务资金暂未拨付至我局。下一步改进措施：加强与财政局沟通协调，加快资金拨付进度，保障资金合理使用，为乡村医生待遇提供保障。

计生事业费及计生奖励项目绩效自评综述：项目全年预算数为64.25万元，执行数为25.36万元，完成预算39.47%。主要产出和效益：为群众提供计生服务，为计生家庭购买意外伤害保险，进行重大节日慰问活动，为破产、困难企业的退休计划生育对象及城镇独生子女年老父母发放奖励，维护计生对象基本权益，保障社会安定发展。发现的问题及原因：因财政资金紧张，2024年仅拨付了计生事业费，计生奖励在2025年初发放，所以预算执行率偏低。下一步改进措施：加强与财政局沟通协调，加快资金拨付进度，保障资金合理使用，为特殊人员待遇提供保障。

基本药物补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为72.48万元，执行数为48.03万元，完成预算66.27%。主要产出和效益：及时发放基本药物补助，保障群众基本公共卫生服务。发现的问题及原因：因财政资金紧张，2024年仅拨付基本药物补助部分款，所以预算执行率偏低。下一步改进措施：加强与财政局沟通协调，加快资金拨付进度，保障资金合理使用。

基本公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为1133.28万元，执行数为645.68万元，完成预算56.97%。主要产出和效益：开展基本公共卫生服务，提高服务能力，为辖区居民提供健康保障。发现的问题及原因：因2024年基本公卫部分指标下达到襄州区，区财政局拨付至我局用的是往来资金，没有用预算指标，所以2024年预算执行率偏低。下一步改进措施：加强与财政局沟通协调，加快资金拨付进度，保障资金合理使用。

宫颈癌筛查项目绩效自评综述：项目全年预算数为13.3万元，执行数为13.3万元，完成预算100%。主要产出和效益：对35-64岁的城乡妇女进行免费的宫颈癌筛查，对检查异常／可疑病例的随访管理率达到95％以上，提高宫颈癌早诊率。

妇幼健康委托管理费项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算100%。主要产出和效益：需支付襄州区妇幼保健院委托管理经费5万元，保障我区人民群众身心健康。

村医补助及医疗机构运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为134.22万元，执行数为99.69万元，完成预算74.27%。主要产出和效益：及时发放资金至村卫生室，保障卫生室正常运行；发放村医定额补助，保障我区居民享受基本公共卫生服务；解决我区乡村医生养老问题，推动全区基本医疗卫生事业持续健康发展。发现的问题及原因：因2024年财政资金紧张，村医定额补助资金在2025年初发放。下一步改进措施：加强与财政局沟通协调，加快资金拨付进度，保障资金合理使用，为乡村医生待遇提供保障。。

爱国卫生运动及病媒生物防制经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为23.12万元，执行数为3.69万元，完成预算15.96%。主要产出和效益：按计划推进项目，有效清除新区病媒生物，保障环境卫生健康。发现的问题及原因：2024年实际病媒生物防制数项目执行数为23.09万元，实际执行率为99.87%。其中，印刷品3.69万元已付，药品费19.4万元因供应商未及时开具发票，所以19.4万元在2025年1月份拨付。下一步改进措施：下一年度加强与药品供应商的沟通联系，加快资金拨付进度，保障资金合理使用。

文化和旅游资源普查项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为0万元，完成预算0%。主要产出和效益：进行文化和旅游资源普查工作，更好发展新区旅游产业。发现的问题及原因：我区文化和旅游资源普查工作正在按计划推进，普查工作全部完成后拨付资金。下一步改进措施：加强对我区文化和旅游资源普查工作的监管，强化沟通协调，积极推进文化和旅游资源普查工作保质保量完成。

体育彩票公益金支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为25万元，执行数为6.82万元，完成预算27.28%。主要产出和效益：建设湖北省新全民健身示范工程及中心城区社区文体广场，积极开展社区运动会。发现的问题及原因2024年湖北省新全民健身示范工程与中心城区社区文体广场建设指标压缩，仅建设东津镇二社村一处新全民健身示范工程，且只给予设施援建，不再给予资金补贴。下一步改进措施：强化沟通协调，向市文旅局争取建设指标，主动对接区财政局，加快资金拨付流程。

其他文化旅游支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为9万元，执行数为0.04万元，完成预算0.4%。主要产出和效益：按计划开展扫黄打非工作，维护文化市场稳定和谐：保障文物完整原真性，加强文物维护工作。发现的问题及原因：文物保护方面仅购买了文物专人看护保险，其余资金尚未拨付。扫黄打非业务已转综合办。下一步改进措施：强化沟通协调，主动对接区财政局，加快资金拨付流程。

老放映员生活补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为5.75万元，执行数为0万元，完成预算0%。主要产出和效益：及时发放生活补助，保障老放映员基本生活。发现的问题及原因：2024年资金于2025年拨付。下一步改进措施：强化沟通协调，主动对接区财政局，加快资金拨付流程。

地方公共文化服务体系建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为15万元，执行数为7.35万元，完成预算49%。主要产出和效益：及时拨付资金，保障问题项目正常开展，丰富群众文化生活。发现的问题及原因：2024年共举办保康龙舟赛、神鹿杯男子篮球联赛与广播体操比赛三项文体活动，部分资金尚未拨付。下一步改进措施：强化沟通协调，主动对接区财政局，加快资金拨付流程。

社会事务管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为23.6万元，执行数为15.57万元，完成预算65.97%。主要产出和效益：维持社会事务局工作日常开销，如政策宣传页制作、政策培训、公务接待等。发现的问题及原因：第四季度项目经费已申请但并未及时拨付，导致资金执行率偏低。下一步改进措施：及时申请资金，保证项目正常运行。

（三）绩效评价结果应用情况。

一是继续加强预算绩效管理工作。下一步，应在试点的基础上建立健全一套将项目评估、编制目标、预算执行监控、评价结果应用相互融合促进的预算绩效管理体系，进一步推进预算绩效管理工作的全面开展，从而规范管理，提升水平，促进我局各口预算执行率的提高。

二是提高预算编制水平。各口在编制年初预算时，要本着实事求是，量力而行的原则，详细统计分析往年决算，将分析结果结合当年工作安排和项目计划，将结转结余资金、上级转移支付、项目推进情况等因素进行预计和测算，合理编制年初预算，从而提升部门预算的科学合理性以及预算执行的准确性和预算执行率。

三是加强预算编制审核力度。财务要加强对各口预算编报的指导和审核力度，确保各部门的年初部门预算更加科学合理，为预算执行率的提升打下基础。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目

1.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

2．文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项)：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)：反应考古发掘及文物保护方面的支出。

4.文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)其他新闻出版电影支出(项)：反映其他用于新闻出版电影方面的支出。

5.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

9.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映其他用于民政管理事务的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金。

14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）)：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。：反映用于义务兵优待方面的支出。

17.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。反映1954年11月1日实行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

18.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）。反映各级政府用于烈士纪念设施和军人公墓的管理维护服务支出。

19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

20.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

21.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。反映军队转业干部教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

22.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

23.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

24.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

25.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

26.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

27.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

28.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

29.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：反映用于农村最低生活保障对象的晟低生活保障金支出。

30.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

31.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养支出。

32.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出。

33.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

34.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

35.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

36.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

37.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

38.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

39.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

40.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按匡家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

41.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

42.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

43.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

44.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

45.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

46.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映用于住房公积金的支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

本部门无其他专用名词

第六部分附件

一、2024年度襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）社会事务局本级整体绩效评价自评表或（报告）

二、2024年度项目绩效评价自评表或（报告）

     附件:     部门整体绩效目标报告.docx
     附件:     部门整体绩效目标表.docx
     附件:     社会事务管理经费.docx
     附件:     文旅.rar
     附件:     民政.rar
     附件:     退役.rar
     附件:     卫健.rar

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